目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（略）
纳入中共山南市委员会统一战线工作部2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为：中共山南市委员会统一战线工作部本级。
（一）内设机构
中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位，无二级部门预算。2024年机构改革后，内设10个行政机构、3个事业机构，即：办公室、政策法规研究室、综合协调科、民族团结促进科、民族经济发展科、藏传佛教事务科、法宣和执法监督科、社会宗教事务科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、政工人事科，归国藏胞接待办公室、山南市社会主义学院、山南市佛教协会办公室。
（二）人员编制
中共山南市委员会统一战线工作部编制总数51名。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,740.19万元，支出总计1,740.19万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少287.90万元，下降14.20%。主要原因：一是本年度项目经费减少；二是本年有人员退休。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,740.19万元。
使用非财政拨款结余0万元。
年初结转结余0万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,740.19万元。
结余分配0万元。
年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明 本年收入1,740.19万元，其中：财政拨款收入1,740.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,740.19万元，其中：基本支出1,411.47万元，占81.11%；项目支出328.72万元，占18.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,740.19万元，支出1,740.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少287.9万元，下降14.2%，主要原因：一是本年度项目经费减少；二是本年有人员退休。
支出减少287.9万元，下降14.20%，主要原因：一是本年度项目经费减少；二是本年有人员退休。
财政拨款年初结转结余0万元。
财政拨款年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,740.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.90万元，下降14.20%，主要原因一是本年度项目经费减少；二是本年有人员退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,740.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1410.87万元，占81.08%；社会保障和就业（类）支出166.88万元，占9.59%；住房保障（类）支出94.04万元，占5.40%；卫生健康支出（类）支出68.40万元，占3.93%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2022.99万元，支出决算为1,740.19万元，完成年初预算的86.02%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1340.64万元，支出决算为1172.79万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员退休；二是所有支出进行实报实销。
一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为160万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是所有支出进行实报实销，二是部分项目按照进度支付资金。
一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为128.46万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因：所有支出按照实际情况进行实报实销。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为145.97万元，支出决算为119.99万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，支出较上年增加6.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项资金，但本年有人员退休。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为41.09万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年公益性岗位人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.27万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.57万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.19万元，支出决算为94.04万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,411.47万元，其中：人员经费1,256.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资755.56万元、奖金61.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.99万元、职业年金缴费37.80万元、职工基本医疗保险缴费57.74万元、公务员医疗补助缴费10.66万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金94.04万元、其他工资福利支出48.71万元；对个人和家庭的补助中的生活补助45.61万元、医疗费补助8.23万元、其他对个人和家庭的补助15.87万元。公用经费154.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费17.40万元、印刷费2万元、电费14.90万元、邮电费5万元、差旅费16.35万元、维修（护）费1.42万元、会议费4.80万元、培训费0.75万元、公务接待费0.20万元、工会经费19.62万元、公务用车运行维护费22.00万元、食堂补助36.72万元、其他商品和服务支出13.40万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度相比无变化。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算35.95万元，支出决算为32.54万元，完成预算的90.51%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.22万元，减少9%，主要原因是车辆能够保障日常工作使用且大修次数减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.22万元，占99.02%；公务接待费支出决算0.32万元，占0.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，与2023年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.22万元。其中：
公务用车运行维护费支出32.22万元，主要用于产生的油料费及公务用车的日常保养维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.23万元，完成预算的93.53%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.23万元，下降6.47%，主要原因是车辆能够保障日常工作使用且大修次数减少。
3.公务接待费支出0.32万元，其中：
国内接待费支出0.32万元，国内公务接待2批次，接待23人次；主要用于藏胞工作接待和其他工作组的接待。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.18万元，完成预算的21.33%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.99万元，下降75.57%，主要原因是公务接待次数、人数减少。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位对2024年专项资金纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，绩效指标设置合理，实现全覆盖。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度机关运行经费154.56万元，比年初预算减少18.70万元，完成预算的89.21%；与2023年度相比，机关运行经费增加58.54万元，增长60.97%。主要原因是：本年度有遴选和考录人员增加。
（二）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4142.91平方米。
本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位开展工作出差下乡、学习交流等。年末公务用车保有量7辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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