目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
山南市妇幼保健院始建于1985年（原乃东县人民医院基础上改扩建），担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、计划生育优生优育和基层妇幼保健业务督导任务，是一所集预防保健、临床科研、培训督导为一体的专科医院。医院始终坚持以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面对基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针。我院在全区妇幼保健机构率先建立了医疗信息管理平台，开通了覆盖全地区的《母婴急救绿色通道》，建立了母婴死亡评审制度和《地区妇幼卫生工作目标制度》。先后荣获了全国十佳《爱婴医院》，并在2015年顺利通过爱婴医院复评；中国医学基金会妇幼卫生《先进单位》；全国人口和计划生育科技工作“先进集体”；自治区“先进基层党组织”和地区第四次民族团结进步“先进单位”等称号。开展了以孕产妇、儿童常见病、多发病诊治为基础，以围产期保健和儿童系统保健管理为主题，以普及妇幼卫生基本服务和健康教育为特色的技术服务。
我院是1985年由联合国儿童基金会资助，自治区及山南市配套援助资金筹建的市级妇幼保健院。建院30多年以来，在市委、市政府的正确领导下，在自治区、市两级卫计委的直接指导下，医院的医疗、保健、教学、人才队伍、硬件建设等方面都有了长足的发展。2018年成功创建自治区第一家二级甲等妇幼保健专科医院，也是是山南市唯一一所基层妇幼保健专科医院。
医院总占地面积14260平方米，自国家实行组团医疗援藏以来，医院发展突飞猛进。2014年，花费4000多万院修建了康复中心楼一栋，医院总建筑面积达到10405.2平方米，医院固定资产达到7624万元。目前开放床位50张，医院2019年门诊量达到30000余人次、住院约2000人次、手术台次约300台。
山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字【1997】23号文件，确定我院事业编制59名，干部职工89人（含援藏医疗队12人）,院领导5名其中: (正科2名、副科3名)。经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。
我院属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 我院业务范围为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。2019年新开“山南宫颈癌筛查中心”、“山南产前超声培训基地”。
1.科室设置:全院内设10余个股级科室。住院部设妇产科和儿科；门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室；医技科室设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2016年新设院感科、麻醉科2个科室。
2.设备：现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、微量元素分析仪、免疫发光仪、新生儿黄疸治疗箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备等。
3.业务：妇产科开展正常分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症，年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病；儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触；妇保科开展了基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展了预防接种、儿童系统保健检查等。产科分娩数常年居全市各医院首位,医院整体业务量及发展规模居自治区妇幼保健院前列。我院承担对山南地区妇幼公共卫生管理指导检查考核职能,管理专班常年深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出重大努力,取得明显成效。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计8,118.08万元，支出总计8,118.08万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2447.11万元，下降43.15%。主要原因：一是本年我院预防保健综合楼建筑项目；二是和危重新生儿救治中心改造项目拨款；三是科研项目拨款比上年增多。
（一）收入总计主要构成
本年收入8,118.08万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增减无变动。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增减无变动。
（二）支出总计主要构成
本年支出8,118.08万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增减无变动。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增减无变动。
二、收入决算情况说明本年收入8,118.08万元，其中：财政拨款收入5,921.74万元，占72.95%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入1,636.43万元，占20.16%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入559.91万元，占6.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出8,118.08万元，其中：基本支出3,965.52万元，占48.85%；项目支出4,152.56万元，占51.15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入5,921.74万元，支出5,921.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1676.96万元，下降39.5%，主要原因：一是预防保健综合楼建筑项目拨款比上年多；二是本年新增危重新生儿救治中心改造项目拨款；三是科研项目比上年增多。支出减少1676.96万元，下降39.5%，主要原因：一是预防保健综合楼建筑项目支出比上年多；二是本年有危重新生儿救治中心改造项目支出；三是科研项目支出比上年增多。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增减无变动。现在财政财务工作以实现收支平衡为目标，将上年结余结转资金统筹纳入下年度预算管理中，因此年末和年初结转结余为0万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增减无变动。现在财政财务工作以实现收支平衡为目标，将上年结余结转资金统筹纳入下年度预算管理中，因此年末和年初结转结余为0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,343.30万元，占本年支出合计的41.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少901.48万元，下降21.23%，主要原因是上年预防保健综合楼建筑项目拨款是援藏经费，而本年预防保健综合楼建筑项目拨款是超长期国债因此项目的科目不同导致的。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,343.30万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出124.11万元，占3.71%；社会保障和就业（类）支出243.83万元，占7.29%；卫生健康（类）支出2859.7万元，占85.54%；住房保障（类）支出115.68万元，占3.46%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2637.55万元，支出决算为3,343.30万元，完成年初预算的126.75%。其中：
1.科学技术（类）支出
年初预算为126万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目周期一般是3年，因此按照项目的进度进行拨款。
其中：科目编码2069999其他科学技术支出124.11万元。
2.社会保障和就业（类）支出
年初预算为242.97万元，支出决算为243.83万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因2024年人员变动和职称变动相关经费追加使增加。
其中：科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209.98万元；科目编码2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.09万元；科目编码2080705公益性岗位补贴33.76万元。
3.卫生健康（类）支出
年初预算为2156.94万元，支出决算为2859.7万元，完成年初预算的132.58%。决算数大于预算数的主要原因2024年年底拨款疫情期间采购设备资金从使增加。
其中：科目编码2100206妇幼保健医院2619.25万元；科目编码2100403妇幼保健机构164.26万元；科目编码2100408基本公共卫生服务2.18万元；科目编码2101102事业单位医疗74.01万元。
4.住房保障（类）支出
年初预算为111.63万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因2024年人员变动和职称变动相关经费追加使增加。
其中：科目编码2210201住房公积金115.68万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,329.09万元，其中：人员经费2,236.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资378.96万元、津贴补贴1259.53万元、奖金132.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.98万元、职业年金缴费0.09万元、职工基本医疗保险缴费74.01万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金115.68万元、其他工资福利支出31.38万元；对个人和家庭的补助中的生活补助6.75万元、医疗费补助21.3万元、其他对个人和家庭的补助4.2万元。公用经费92.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7万元、印刷费6万元、水费4万元、电费9万元、邮电费5万元、差旅费12.81万元、维修（护）费1万元、培训费1.2万元、公务接待费0.77万元、工会经费35.85万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出6.01万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,578.44万元，占本年支出合计的31.76%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2578.44万元，增长100%，主要原本年有超长期特别国债用于预防保健综合楼建筑项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,578.44万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2578.44万元，占31.76%；卫生健康（类）支出2578.44万元，占31.76%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,578.44万元，支出决算为2,578.44万元，完成年初预算的100%。其中：
科目编码2109899其他卫生健康支出2,578.44万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增减数无变动。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.22万元，下降4.4%，主要原因是我院严格贯彻中央八项规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范公务接待管理。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占83.86%；公务接待费支出决算0.77万元，占16.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增减无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于我院妇幼业务开展工作及业务督导、质控工作等方面产生公务车辆油料及维修保养费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增减无变动，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是我院公务车辆是2011年购置的，使用年限较长加之单位只有一辆公务车，由于车辆老化维保次数也增多。
3.公务接待费支出0.77万元，其中：国内接待费支出0.77万元，国内公务接待9批次，接待74人次；主要用于为我院妇幼业务拓展工作，上级部门来指导检查相关工作和各地市间交流工作等方面。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数增减无变动，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.23万元，下降23%，主要原因是我院严格贯彻中央八项规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范公务接待管理。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1494.9万元，占一般公共预算项目支出总额的35.99%。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我院机关运行经费92.63万元，比年初预算增加5.7万元，完成预算的106.55%；与2023年度相比，机关运行经费增加7.3万元，增长8.55%。主要原因是本年度有援藏医疗人才轮换时内返差旅费及退休人员安家费、交通费等追加经费。
2024年度我院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，我院拥有房屋面积11781.25平方米，其中：办公用房595.32平方米，业务用房8749.62平方米，其他（不含构筑物）2436.31平方米。
我院共有车辆3辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套），分别为：全自动生化分析仪（检验设备）128万元、数字化医用Ｘ线摄影机118万元、数字化超高档彩色多普勒超声诊断仪247万元、多普勒彩色超声诊断仪器118万元、四维彩色多普乐超声诊断仪345万元、全高清腹腔镜摄像系统169.76万元、供氧系统125.27万元、信息化管理系统医院通用设备316万元、床旁便携超声118万元、彩超118万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
（一）206科学技术支出
2069999其他科学技术支出。
（二）208社会保障和就业支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080705公益性岗位补贴。
（三）210卫生健康支出
2100206妇幼保健医院，2100403妇幼保健机构2100408基本公共卫生服务，2101102事业单位医疗。
（四）221住房保障支出
2210201住房公积金。
（五）229其他支出
2299999其他支出。
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