山南市电影发行放映站2024年度部门决算

目 录

第一部分 山南市电影发行放映站概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市电影发行放映站2024年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市电影发行放映站2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市电影发行放映站概况

一、山南市电影发行放映站决算单位构成

2024年纳入市电影发行放映站决算的只有市电影发行放映站一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、认真贯彻执行国家关于电影发行放映工作的方针政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向；加强农牧区公益电影的放映和放映队伍建设，积极培育和完善农牧区电影市场，积极落实每村每月放映一场电影，即“2131”电影放映工程管理及督促完成放映任务，宣传好公益电影、科教影片、优秀国产影片、种养殖技术、生态环境保护等，不断提高全市农牧民群众的精神文化生活，进一步丰富和活跃我市广大基层干部和农牧民群众日益增长的精神文化需求，大力弘扬时代主旋律，扎实稳步推进“文化惠民工程”，把党的温暖送到千家万户。

2、追求城乡电影融合发展，解决好基层放映基础设施的问题，为电影产业化创造条件；紧跟时代潮流，关注电影数字化转变，提高电影技术高质量发展，让全市人民群众感受现代科技带来的视觉盛宴。

3、严格按照上级部门的要求，积极做好农村公益数字电影放映工作。负责接收中宣部国家数字电影节目管理中心电影卫星节目、订片、授权、下载影片等相关工作。

4、承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

（二）部门机构设置

我站内设机构有：站长办、书记办、办公室、财务室、山南市农村电影数字节目管理中心(电影放映、设备供应技术服务维护维修、中宣部国家电影局卫星接收数字平台、统计电影放映数据信息、电影行业业务管理)、雅砻数字影城运营管理等6个科室。单位核定编制12人，现有在职干部12人，公益性岗位7人，临时工6人；退休职工13人。车辆编制数1辆,实有车辆2辆。

第二部分

山南市电影发行放映站2024年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市电影发行放映站2024年度决算情况说明

一、2024年度财政拨款收支决算情况总体说明

2024年,财政拨款收支总决算508.62万元，其中：当年财政拨款收入502.84万元,上年结转0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入502.84万元,政府性基金预算拨款收入5.79万元，无其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出397.5万元，社会保障和就业支出70.15万元，卫生健康支出15.58万元，住房保障支出25.39万元。

2024年财政拨款收支总决算与2023年财政拨款收支总决算相比增加5.89万元，增长1.16%。年初结转比上年的年初结转增加0万元，增长0%。收支增减变化的主要原因是：2023年无政府基金预算。2024年政府性基金预算当年拨款5.79万元,比2023年执行数增加5.79万元，2024年由国家电影事业发展专项资金安排的支出、资助国产影片放映资金。

二、关于部门收入决算情况说明

2024年度收入预算总计508.62万元。其中：当年财政拨款收入502.84万元，占98.86%；政府基金预算拨款收入5.79万元，占1.14%；上年结转0万元，占0%。

三、关于部门支出决算情况说明

2024年支出合计508.62万元。其中：基本支出383.87万元，占75.47%；项目支出124.75万元，占24.53%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款支出508.62万元，比上年财政拨款支出增加5.89万元，增长1.16%。增加的主要原因：2023年无政府基金预算。2024年政府性基金预算当年拨款5.79万元,比2023年执行数增加5.79万元，2024年由国家电影事业发展专项资金安排的支出、资助国产影片放映资金。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市电影发行放映站2024年一般公共预算当年财政拨款支出508.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出397.5万元，占78.15%；社会保障和就业支出70.15万元，占13.79%；卫生健康支出15.58万元，占3.06%；住房保障支出25.39万元，占4.99%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影 (项) 397.5万元，比2023年增加2.28万元，增长0.57%，2024年增加2.28万元，增长0.57%；主要原因是2024年增加雅砻数字影城运行经费支出以及法律顾问费用支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出33.68万元。比2024年增加0.93万元，增长2.76%，主要是2024年职工社保基数提高。

3、卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）15.58万元。比2024年减少0.18万元，下降1.16%，主要原因是减少一名公益性岗位社保。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.39万元比2024年增加0.84万元，增长3.31%，主要原因是2024年增加职工住房公积金基数。

五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共决算基本支出508.62万元, 其中：人员经费354.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、 失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险金、住房公积金、退休人员护工费、烤火防寒费、独生子女费、水电费补贴、加班补助费、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助费、通讯补助费、独生子女包干费及其他工资福利支出、商品和服务支出29.01万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、离退休人员公用经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置及其他商品和服务支出。

六、2024年“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费决算支出2.93万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.93万元,无因公出国(境)费0万元。与2023年相比减少1.05万元，与2023年相比下降35.84%, 主要原因：政策严管与厉行节约要求的持续深化，以配套制度的完善和执行监督的强化，减少了非必要接待支出，同时简化接待流程，进一步降低了接待频次和规模。

2024年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量2台；无车辆购置情况；无公务接待。

七、2024年度政府性基金决算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款5.79万元,比2023年执行数增加5.79万元，主要原因：2024年增加国家电影事业发展专项资金安排的支出、资助国产影片放映资金。

八、2024年度收支决算情况总体说明

2024年收支总决算508.62万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入502.84万元，政府基金预算拨款收入5.79万元，上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出397.5万元，社会保障和就业支出70.15万元，住房保障支出25.39万元，卫生健康支出15.58万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业单位运行经费支出情况说明

2024年机关事业单位运行经费财政拨款预算508.62万元，比2023年预算增加5.89万元，增长1.16%。增加的主要原因是2023年无政府基金预算。2024年政府性基金预算当年拨款5.79万元,比2023年执行数增加5.79万元，2024年由国家电影事业发展专项资金安排的支出、资助国产影片放映资金。

（二）政府采购情况说明

2024年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，市电影发行放映站资产账面总额353.33万元，其中通用设备342.82万元，专用设备0万元，家具用具10.51万元，实有车辆2辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2024年，本单位已纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

1、人员经费，指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、取暖补贴和其他人员经费等。

2、公用经费，指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

3、项目经费，指雅砻数字影城运行管理经费。