第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
山南市雅砻风景名胜区管理局市从事人文资源和生态资源，行使景区范围内与景区有关的领导、管理和协调职能，监督风景区范围内规划编制执行、行政执法、综合管理以及景区资源保护等工作的事业单位，主要有以下职能。
1.对风景名胜资源进行保护、开发、建设和管理；
2.宣传保护风景名胜资源，对破坏风景名胜资源的行为进行制止
我局为市林草局下级副县级建制参照公务员管理事业单位，核定编制人数6名，局领导职数2名，内设一个正科级科室，核定科级领导数2名！实有人数5名！
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计295.32万元，支出总计295.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加62.97万元，增长21.32%。主要原因：科研项目增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入295.32万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出295.32万元。
本年收入295.32万元，其中：财政拨款收入295.32万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本年支出295.32万元，其中：基本支出209.77万元，占71.03%；项目支出85.55万元，占28.97%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入295.32万元，支出295.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加62.97万元，增长21.32%，主要原因：科研项目增长21.32%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出295.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.97万元，增长21.32%，主要原因是当年科研项目增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出295.32万元，主要用于以下方面：科学技术支出40.51万元，占13.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出199.96万元，占67.71%；社会保障和就业（类）支出30.53万元，占10.34%；卫生健康支出10.66万元；住房保障（类）支出13.67万元，占4.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.9万元，支出决算为295.32万元，完成年初预算的87.91%。其中：
1.社会保障和就业支出
年初预算数为29.77万元，支出决算数为30.53万元，完成年初预算的102.55%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.94万元，总计30.53万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年有人员调整。
2.卫生健康支出
年初预算数为11.31万元，支出决算数为10.66万元，完成年初预算的94.25%。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.47万元、公务员医疗补助（项）2.2万元，总计10.66万元。决算数小于预算数的主要原因：是因为本年有人员调整。
3.住房保障支出
年初预算数为13.99万元，支出决算数为13.67万元，完成年初预算的97.71%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.67万元,总计13.67万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出209.77万元，其中：人员经费181.96万元，主要包括：基本工资111.24万元、奖金9.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.59万元、职金年金12.94万元、职工基本医疗保险缴费8.47万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金13.67万元、其他工资福利支出5.34万元。
对个人和家庭的补助10.86万元，主要包括：生活补助0.96万元、医疗费补助1.4万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭补助8.35万元。
公用经费16.95万元，主要包括：办公费2.63万元、邮电费0.3万元、差旅费3.03万元、工会费2.3万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出4.2万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，无变化
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年相比，无变化。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1万元，增下降8.18%，主要原因是：财政预算减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算0.00万元。与2023年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。与2023年相比减少1万元。减少原因是：财政预算减少。主要用于单位公务用车及维修费。
3.公务接待费支出0.00万元，与2023年相比无变化。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
当年没有做预算绩效。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度雅砻风景名胜区管理局机关运行经费16.95万元，比年初预算减少1.8万元，完成预算的90.4%；与2023年度相比，机关运行经费增加了4.5万元，增长26.54%。主要原因是：当年食堂补助列入到公用经费。
（二）政府采购支出情况
无。
截至2024年12月31日本部门共有车辆1辆，均为其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
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