第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
（一）中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室主要职能）
略
（二）中共山南市委员会老干部局主要职能
1.开展对离退休干部工作的调查研究，提出离退休干部教育引导、管理监督、服务保障等工作的意见建议，为市委制定有关政策提供依据和参考。
2.负责对全市离退休干部工作的督查、指导，协调各级各部门落实离退休干部工作责任。
3.负责全市离退休干部党建工作统筹谋划、指导协调和督促检查。离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。
4.负责离退休干部的易地安置、管理、服务工作。管理泽当老干部服务站，检查指导驻区内外老干部机构工作。
5.负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。
6.组织开展离退休干部健康疗养、参观考察等活动。
7.指导全市老干部活动阵地建设和老干部活动中心（室）工作。
8.完成市委交办的其他任务。
纳入中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）、中共山南市委员会老干部局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：中共山南市委员会组织部本级。内设15个行政机构（正科级，编制50名），其中中共山南市委员会组织部本级：办公室（政工人事科）、研究室、新闻和网络宣传科、组织一科、组织二科、干部科（对口支援干部人才科）、考核科、公务员科、人才工作科（市知识分子工作办公室）、干部教育科、干部监督科（举报中心）、机关机构编制科(机构编制监督检查科)、事业机构编制科（市事业单位登记管理局）；市委老干部局：综合服务科、党建科。7个事业机构（正科级，编制30名）：组织编制信息管理中心、山南市党员干部教育指导中心、市委机构编制委员会办公室实名制管理中心、山南市干部档案管理中心、山南市人才服务中心、干部福利和健康保障中心、山南市干部考核考评中心。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计4,704.05万元，支出总计4,704.05万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加692.83万元，增长17.27%。主要原因：新增三省干部教育培训援藏资金等。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,704.05万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,704.05万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入4,704.05万元，其中：财政拨款收入4,188.63万元，占89.04%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元，；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入515.42万元，占10.96%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出4,704.05万元，其中：基本支出2,127.37万元，占45.22%；项目支出2,576.68万元，占54.78%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,188.63万元，支出4,188.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加177.41万元，增长4.42%，主要原因是一般公共服务支出项目经费增多。支出增加177.41万元，增长4.42%，主要原因：一般公共服务支出项目经费支出增多。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,188.63万元，占本年支出合计的89.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.41万元，增长4.42%，主要原因：一般公共服务支出项目经费支出增多。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,188.63万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出3692.48万元，占88.16%，具体是201一般公共服务支出3692.48万元，其中20132组织事务支出3692.48万元（2013201行政运行支出1640.01万元， 2013299其他组织事务支出2052.48万元）
2.社会保障和就业（类）支出252.82万元，占6.04%，具体是208社会保障和就业支出252.81万元，其中20805行政事业单位养老支出204.57万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.91万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.65万元）； 20807就业补助支出48.25万元，其中2080705公益性岗位补贴48.25万元。
3.卫生健康（类）210卫生健康支出98.67万元，占2.35%，其中21011行政事业单位医疗98.67万元（2101101行政单位医疗82.25万元，2101103公务员医疗补助16.42万元）。
4.住房保障（类）支出144.66万元，占3.45%，具体是221住房保障支出144.66万元，其中22102住房改革支出144.66万元（2210201住房公积金144.66万元）。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4636.76万元，支出决算为4,188.63万元，完成年初预算的90.34%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1846.06万元，支出决算为1640.01万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因：实报实销，勤俭节约。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2261.41万元，支出决算为2052.48万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因：实报实销，勤俭节约。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为207.58万元，支出决算为170.91万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因：供养人员调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.65万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员退休。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为45.57万元，支出决算为48.25万元。决算数大于预算数的主要原因：年度提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.55万元，支出决算为16.42万元。决算数小于预算数的主要原因：供养人员调整。
7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.90万元，支出决算为82.25万元。决算数大于预算数的主要原因：供养人员调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为155.69万元，支出决算为144.46万元。决算数大于预算数的主要原因：供养人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,127.37万元，其中：人员经费1,894.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助等。公用经费233.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为64.22万元，支出决算为58.83万元，完成预算的91.60%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少10万元，下降14.53%，主要原因是厉行勤俭节约。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算57.20万元，占97.22%；公务接待费支出决算1.64万元，占2.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出57.20万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出57.20万元，主要用于部机关日常运行，保障各类专项业务、临时工作任务。
公务用车购置及运行维护费支出决算数小于预算数3.2万元，完成预算的94.70%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少9.05万元，下降13.66%，主要原因是公务用车减少，厉行勤俭节约。
3.公务接待费支出1.64万元，其中：
国内接待费支出1.64万元，国内公务接待22批次，接待95人次；主要用于接待各类来函调研及工作组。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算小于预算数，完成预算的42.93%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.94万元，下降36.43%，主要原因是公务接待人次、批次减少。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位对2024年专项资金纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，绩效指标设置合理，实现全覆盖。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度机关运行经费233.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少18.74万元，完成预算的92.56%；与2023年度相比，机关运行经费增加61.21万元，增长34.39%。主要原因是：人员编制数量增加。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10541.77平方米。其中：办公用房3283.07平方米，业务用房1378平方米，其他（不含构筑物）5790.7平方米。
本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是维持日常公务运转。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
扫一扫在手机打开当前页面
藏公网安备：54222102000024号