第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。
（二）负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案官正，确保档案资料的安全保密。
（三)负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料和流散在外的山南重要历史档案。
（四）负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、统计、技术保护和安全保管等工作。
（五）负责档案理论研究、编译和开发、 利用等工作，为社会提供利用服务。负责档案信息化建设。
（六）承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务和社会教育作用。
（七）完成市委办公室（市档案局）交办的其他工作。
市档案馆事业编制11名。馆领导职数2名（均为副县级），内设机构科级领导职务6名。内设机构3个如下：
（一）管理利用科。负责档案征集、接收工作，掌握社会档案信息；负责馆藏档案公布、开发、利用等工作；负责档案及政府公开信息查阅服务工作；负责档案相关的展览、陈列、布展和讲解等工作。负责全市现行档案的整理编目、鉴定化控、录入校对和统计工作；负责山南地区恢复前后形成的历史档案（山南历史档案）的整理编目、鉴定化控、破损分类和统计工作，负责档案的安全保管、库房日常管理维护等工作。
（二）保护技术科。负责重点档案、资料的抢救修复、纸浆补洞、装裱等工作；负责馆藏档案的缩微拍照、冲洗、拷贝、检验工作；负责照片、影片、录音、录像等音像档案资料的技术修复、编目利用等工作；承担档案工作的信息化建设和信息设备的运行维护，申报、实施相关信息化建设项目，负责数字档案的数据上传备份等工作。
（三）编译研究科。负责馆藏档案的编辑出版、翻译、研究工作；承担档案业务培训、宣传工作；参与档案专业技术职务评聘工作；贯彻《中华人民共和国档案法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》，组织开展宣传活动，为监督检查提供技术支持，参与档案地方性法规的起草。负责馆藏档案的对外宣传教育。负责档案馆爱国主义教育基地建设和提供教育服务；负责档案馆日常管理和内外综合协调工作，负责对馆内重点工作进行督促检查。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计348.70万元，支出总计348.70万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加15.81万元，增长4.75%。主要原因：一是为强化对馆藏档案的整理、编目、鉴定、统计、技术保护和安全保管等工作，将馆藏日常维护费提高至24.96万元。二是扎实开展国际档案日宣传活动，在年度预算中新增6·9国际档案日宣传项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入348.70万元。使用非财政拨款结余和年初结转结余均为0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出348.70万元。结余分配和年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明 本年收入348.70万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出348.70万元，其中：基本支出320.64万元，占91.95%；项目支出28.06万元，占8.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入348.70万元，支出348.70万元，与2023年度相比，财政拨款收入增加15.81万元，增长4.75%，主要原因是相比上年度，2024年度一般公共预算中含提标项目和新增项目，社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出虽有所减少，但财政拨款收入支出总体仍然增长。
财政拨款年初结转结余和财政拨款年末结转结余均为0.00万元，与2023年度决算数持平。
2024年度财政拨款收入支出决算均为一般公共预算财政拨款，无政府向基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出348.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.81万元，增长4.75%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出348.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出278.01万元，占79.72%；社会保障和就业支出30.44万元，占8.73%；卫生健康支出16.69万元，占比4.79%，住房保障支出23.56万元，占6.76%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.70万元，支出决算为348.70万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出320.64万元，其中：人员经费297.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资194.66万元、奖金16.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.44万元、职工基本医疗保险缴费14.62万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金23.56万元、其他工资福利支出11.73万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.8万元、其他对个人和家庭的补助1.73万元。公用经费23.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4万元、印刷费0.31万元、差旅费1.35万元、维修（护）费0.83万元、培训费0.5万元、工会经费4.52万元、公务用车运行维护费3.01万元、其他商品和服务支出8.70万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.99万元，下降24.75%。主要原因是与市委办合理调配公务用车，集中管理并使用，相比上年度有所减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费、因公出国（境）费及公务接待费。公务用车运行维护费支出3.01万元，主要用于油料报销、车辆维修（护）、车辆检测及洗车等费用。公务用车运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.99万元，下降24.75%，主要原因是严格资金审核审批，合理调配公务用车，做到程序规范严谨、资金使用得当。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况
2024年度档案馆政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占用情况
档案局位于市委院内，房屋面积计入市委办房屋总面积中。车辆使用、购置等列入市委办中进行统一管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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