山南市藏语委办（市编译局）2024年度部门决算公开报告

目     录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

基本情况

一、部门预算单位构成

山南市藏语委办（市编译局）为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

山南市藏语委办（市编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策，执行承担市委、市政府、市人大、市政协交办的重要任务，地方性法规、来信来访的藏语文翻译工作；承担《党办通讯》、社会用字的藏语文翻译工作；编制全市藏语言文字学习使用和发展规划，提出内设机构的干部调整、任免建议，提交局党组研究决定后具体组织实施并检查执行情况。

2.指导和管理全市藏语言文字编译、藏语文社会用字、翻译工作协会以及相关藏语言文字和藏汉编译方面的学术研究工作。

3.不断改善和管理使用好本单位办公设施和办公设备，向着办公自动化方向发展。

4.加强对基层业务人员的培训和业务锻炼。

5.严格管理所属干部职工，严格执行年度与各科室和个人签署的《党风廉政建设目标责任书》和《社会治安综合治理目标责任书》，搞好单位内部安全保卫各项工作，保证做到本单位大事不出，中事不出，小事也不出。

6.不断完善并严格执行《财务管理制度》《车辆管理使用制度》《固定资产管理制度》和《干部职工上下班制度》等，营造良好的行政环境。

7.依法任免、培训、考核、奖惩机关工作人员。

8.领导各科室抓好组织建设、业务建设和制度建设。

（二）部门机构设置

根据上述职责，市藏语委办（市编译局）设4个内设机构科室。

1.办公室：负责行政事务、文秘、财务、资产管理、

后勤工作、并组织实施机关有关规章制度。

2.综合科：负责市藏语委办（市编译局）的人事、党　务、机要档案、纪检监察、普法、群团工作和各类统计工作，负责翻译系统职称的评审工作。

3.藏语言文字管理科：承办日常的藏语言文字工作，指导和监督检查全市各级国家机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字，督促检查社会用字检查工作，负责市内外交流、协作调研工作，负责藏语文软件推广应用工作，提高藏语文的规范化、标准化和信息处理工作，与有关部门一起推动“双语”教学工作。

4.编译科：承担市委、人大、政府、政协交办的重要文件、材料、法律法规、来信来访的藏语文翻译工作，承担社会用字的藏语文翻译工作，指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作，负责做好新词术语收集、推广使用工作，参与市“两会”材料翻译工作。承担语言文字研究、翻译工作者协会工作职能，负责研究本民族语言文字，整理和收录藏语文信息。负责编译工作者协会日常事务，为广大翻译工作成员提供必要的服务和管理。

县级核定职数5个，现有正县级2个、三级调研员1个,副县2个，四级调研员1个，科级领导职数8个，现内设机构领导正科3个、一级主任科员1个、副科4个、四级主任科员2个,我办（局）属预算内参照公务员事业编制,机构编制数14人，年末职工人数36人,其中在职职工19人,退休18人,享受独生子女保健费2人,机构人员变动情况及原因：2024年7月退休2人、调出1人,调入2人。

第二部分

2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计781.33万元，支出总计781.33万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加30.93万元，增长3.96%。主要原因：是由于2024年工资增资及各种保险基数提高,收支相应增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入781.33万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万。

（二）支出总计主要构成。

本年支出781.33万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明本年收入781.33万元，其中：财政拨款收入781.33万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出781.33万元，其中：基本支出757.94万元，占97 %；项目支出23.38万元，占2.99%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入781.33万元，支出781.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加30.93万元，增长3.96%，主要原因：是由于2024年工资增资及各种保险基数提高,收支相应增加。支出增加30.93万元，增长3.96%，主要原因：是由于2024年工资增资及各种保险基数提高,,收支相应增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出781.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.93万元，增加3.96%，主要原因是：由于2023年工资增资及各种保险基数提高,收支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出781.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.91万元，占总收入71.91%；社会保障和就业（类）支出130.88万元，占16.75%；卫生健康（类）支出38.31万元，占4.96%；住房保障（类）支出49.72万元，占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.30万元，支出决算为781.32万元，完成年初预算的93.20%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为610.81万元，支出决算为561.91万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是因人员减少，二是子女探亲交通中未产生交通费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.27万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，核定保险相应降低。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；年初预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）初预算为31.12万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为56.14万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员等变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出747.94万元，其中：人员经费703.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资282.99万元，津贴补贴：127.98万元，奖金：35.31万元，职业年金：51.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.61万元，职工基本医疗保险缴费:30.12万元，公务员医疗补助缴费：8.69万元，其他社会保障缴费：0.41万元，住房公积金:49.72万元，其他工资福利性支出：20.95万元；对个人和家庭的补助中的生活补助18.44万元，奖励金：0.75万元，医疗费补助5.2万元，其他对个人和家庭补助支出5.49万元。公用经费54.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.06万元、印刷费0.8万元、电费1.4万元、邮电费4.82万元、差旅费4.8万元、培训费1.38万元、公务接待0.12万元、工会经费9.55万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他商品和服务支出19.84万元。资本性0.08万元，主要包括：资本性中的办公设备购置费：0.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.30万元，支出决算为7.97万元，完成预算的85.69%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.40万元，减少15.05%，主要原因是：因2024年严控和压缩“三公”经费支出，厉行节约，严格控制支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元，占84.40%；公务接待费支出决算0.12万元。占1.29%具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.85万元，主要用于社会用字检查下乡油料及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.33万元，下降14.30%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.40万元，同比减少15.05%，主要原因是因2024年严控和压缩“三公”经费支出，厉行节约，严格控制支出。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：国内接待费支出0.00万元。国（境）外接待费支出0.00万元。主要原因是因2024年全区藏语文社会用字交叉检查接待

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年本单位未纳入绩效目标管理项目，与上年度相同，无增减变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年市藏语委办（市编译局）部门（单位）机关运行经费54.68万元，比年初预算增加18.17万元，增长33.22%。

（二）政府采购支出情况。

2024年度市藏语委办（市编译局）部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，我办（局）固定资产账面总额173.26万元，我单位车辆编制2辆，现有车辆2台，价值110.95万元，越野车1辆、轿车1辆、全部为一般公务用车，占总资产的64.04%；与上年固定资产相比减少14.13万元，减少8.15%。主要原因2024年计提折旧等，固定资产相应减少。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位综合车辆，出差、下乡、会议接送等用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

年末在建工程0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。