山南市医疗保障局机关2024年度部门决算公开报告

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计24,172.32万元，支出总计24,172.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少3018.59万元，下降12%。主要原因：城乡医疗救助预算资金上解上级单位。

（一）收入总计主要构成

本年收入24,172.32万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数不增不减

（二）支出总计主要构成

本年支出24,172.32万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数不增不减。

    （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入24,172.32万元，其中：财政拨款收入24,172.32万元，占100%；

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出24,172.32万元，其中：基本支出694.07万元，占2%；项目支出23,478.25万元，占98%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入24,172.32万元，支出24,172.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3018.59万元，下降12%，主要原因：城乡医疗救助预算资金上解上级单位。支出减少3018.59万元。减少12%，主要原因：城乡医疗救助预算资金上解上级单位。

    财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数不增不减。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数不增不减。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,172.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3018.59万元，减少12%，主要原因：城乡医疗救助预算资金上解上级单位。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出24,172.32万元，主要用于以下方面：卫生健康和支出（类）支出24024.32 万元，占99.39%；社会保障和就业（类）支出105.92万元，占0.44%；住房保障（类）支出42.08万元，占0.17%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24172.32万元，支出决算为24,172.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出694.07万元，其中：人员经费635.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资350.43万元、津贴补贴、奖金28.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.14万元、职业年金缴费13.12万元、职工基本医疗保险缴费26.05万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金42.08万元、医疗费补助39.83万元、其他工资福利支出20.73万元；对个人和家庭的补助92.73万元、生活补助45.62万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助6.42万元。公用经费59.01万元，主要包括：办公费4.35万元、印刷费0.67万元、商品和服务支出中的办公费23.42万元、水费0.2万元、电费3万元、邮电费0.75万元、差旅费8.74万元、工会经费8.03万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出23.42万元、公务接待费0.34万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）4.41万元，下降22%，主要原因是我局严格把控三公经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.07万元，公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出20.07万元。其中：

公务用车运行维护费支出20.07万元，主要用于车辆运行维护。

    3.公务接待费支出0.34万元，其中：

国内接待费支出0.34万元，国内公务接待2批次，接待29人次；主要用于接待上级部门检查组。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目3个，共涉及资金    23959.83万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

共组织对“城乡居民基本医疗保险财政补助补助、医疗救助基金、能力提升资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23959.83万元。从评价情况来看，我局较好地完成了全年工作任务指标，各类资金均按照相关要求进行使用。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23959.83万元从评价情况来看，我局较好地完成了全年工作任务指标，各类资金均按照相关要求进行使用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度山南市医疗保障局机关运行经费31.93万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.03万元，完成预算的99.9%；与2023年度相比，机关运行经费减少4.68万元，下降8%。主要原因是：人员数量减少,并落实过紧日子要求压减4.68万元支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度山南市医疗保障局政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积422.92平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）