目 录
第一部分 基本情况...................................................................................................................................................... 2
一、部门（单位）职责 ...............................................................................................................................................2
二、机构设置 ...............................................................................................................................................................2
第二部分 2024年度部门决算公开表 .......................................................................................................................2
第三部分2024年度部门决算情况说明.......................................................................................................................3
一、收入支出总体情况说明 .......................................................................................................................................3
二、收入决算情况说明 ...............................................................................................................................................4
三、支出决算情况说明 ...............................................................................................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...............................................................................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............................................................................................6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...................................................................................................7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...............................................................................................8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................................................................................9
十、预算绩效情况说明 ............................................................................................................................................11
十一、其他重要事项情况说明 ................................................................................................................................13
第四部分 名词解释 .................................................................................................................................................15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责主要职责:
（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织实施并指导退役军人的教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。
（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
根据上述职责，山南市退役军人事务局内设5个行政机构，2个内设事业单位：
（一）办公室
负责文电、会议、应急值班、机要、督查等机关日常运转工作，承担政务公开、新闻发布、保密、机关后勤、议案提案办理等工作。负责机关和所属单位的人事、劳资管理、机构编制、队伍建设、党群、党风廉政建设等工作。承担机关财务、资产管理、维护，以及统计等工作。
（二）思想政治和权益维护科
组织起草地方性法规和政府规章草案，承担重大政策研究和重要文稿起草工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（三）移交安置和军休服务管理科
拟定计划分配的军队转业干部、自主择业军转干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。配合做好军转干部随调家属安置工作。指导自主择业军转干部管理服务工作。负责全市退役军人待遇保障经费核定工作。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。
（四）就业创业科
拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。协调指导随军随调家属就业创业。
（五）拥军优抚和褒扬纪念科
协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划并组织实施。协调落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协助部队做好征兵工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护办法并指导实施，承担全市烈士评定的审核、申报工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担我市退役军人事务的交流与合作。承担境外我市烈士和外国在我市烈士纪念设施保护及活动的组织管理工作。负责自治区级双拥模范城（县）评选推荐工作。
（六）退役军人服务中心
1.指导县（区）级退役军人服务中心业务；2.协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；4.组织退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；5.全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；6.协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；7.协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时反馈情况信息，提供决策参考；8.完成退役军人事务局交办的其他事务性工作。
（七）烈士陵园管理处
山南市烈士陵园管理处，为山南市退役军人事务局所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款的公益一类事业单位。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计9,028.68万元，支出总计9,028.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2176.06万元，增长31.76%。主要原因：一是上年结转结余43.37万元，二是人员经费增加86.37万元，包括自主择业军转干部医保资金。
（一）收入总计主要构成
本年收入8,985.31万元,年初结转结余43.37万元，年初结转结余主要为山财预存【2024】4号，该资金是2011年-2013年度市民政局收缴18名退役士兵部队发放一次性退役金，之后上缴国库。因2019年机构改革，市民政局优抚安置相关职能划转至我局，按照“新官要理旧账”的要求，妥善解决好历史遗留问题，根据工作实际，特向财政局申请返还，进行兑现。
（二）支出总计主要构成
本年支出9,028.68万元。
结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明 本年收入8,985.31万元，其中：财政拨款收入8,985.31万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出9,028.68万元，其中：基本支出971.22万元，占10.76%；项目支出8,057.46万元，占89.24%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入8,985.31万元，支出9,028.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2132.69万元，增长31.37%，主要原因：一是人员经费增加86.37万元，自主择业军转干部医保资金增加。支出增加2176.06万元，增长16.46%，主要原因：人员经费支出增加。
财政拨款年初结转结余43.37万元，山财预存【2024】4号，该笔资金为2011年-2013年度市民政局收缴18名退役士兵部队发放一次性退役金，之后上缴国库。因2019年机构改革，市民政局优抚安置相关职能划转至我局，按照“新官要理旧账”的要求，妥善解决好历史遗留问题，根据工作实际，特向财政局申请返还，进行兑现。2023年度无年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,028.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2176.06万元，增长31.76%，主要原因是：一是年初结转结余43.37万元。二是人员经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,028.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8914.98万元，占98.74%；卫生健康（类）支出47.81万元，占0.053%；住房保障（类）支出65.89万元，占0.073%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10243.24万元，支出决算为9,028.68万元，完成年初预算的88.14%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出971.22万元，其中：人员经费882.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费88.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.03万元，支出决算为19.03万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加8.87万元，增长46.61%，主要原因；一，接待援藏人次增加， 二，因我局2辆车年限较高，维修维护费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.95万元，占94.32%；公务接待费支出决算1.08万元，占5.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.95万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出17.95万元，主要用于车辆维修维护、油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费支出1.08万元，其中：
国内接待费支出1.08万元，国内公务接待10批次，接待92人次；主要用于接待援藏工作组。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数（减少）0.02万元，完成预算的98.49%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.6万元，增长2.25%，主要原因是援藏工作组人次增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度单位机关运行经费971.22万元，比年初预算减少29.72万元，完成预算的97.03%；与2023年度相比，机关运行经费增加130.63万元，增长1.155%。主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。
2024年度我局不涉及政府采购。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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