山南市文学艺术界联合会2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、山南市文学艺术界联合会机构设置情况

第二部分 山南市文学艺术界联合会预算明细表

第三部分 山南市文学艺术界联合会预算数据分析

一、山南市文学艺术界联合会收支总体情况

二、山南市文学艺术界联合会收入总体情况

三、山南市文学艺术界联合会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，负责全市各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作。

2、引导全市文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，培育文艺工作者职业精神、职业道德，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感党恩、听党话、跟党走。

3、根据国家法律和有关政策，支持发展山南文化事业和文化产业，参与研究制定全市文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。

4、负责文艺工作者的组织、引导、服务、维权工作，组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展。开展重大主题文艺实践活动和文艺志愿者服务活动，建立文艺志愿者服务体系和服务机制；主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。

5、引导文艺工作者深入生活，扎根人民，弘扬主旋律，传播当代中国价值观念，组织开展各种类型艺术专业性活动和评奖工作；尊重文艺规律 ，推动文艺创新，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

6、组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，挖掘山南（藏源）文化艺术资源，继承和发展民族优秀的传统文艺，促进山南当代文学艺术的发展。

7、积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展全市文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护合法权益。

8、开展文化艺术对外交流和合作，扩大友好往来，维护国家利益和文化安全。

9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市文学艺术界联合会内设  1 个机构  1 个一级预算单位。

第二部分

山南市文学艺术界联合会2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市文学艺术界联合会2026年度部门（单位）预算数据分析

一、山南市文学艺术界联合会收支总体情况

收支总预算615.31  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入615.31万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、山南市文学艺术界联合会收入总体情况

收入预算总量 615.31 万元，同比增加107.98万元，主要原因是：单位人员增加。其中:2026年一般公共预算拨款收入615.31万元，占100 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0  %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0  %。

三、山南市文学艺术界联合会支出总体情况

支出预算总量 615.31 万元，同比增加 107.98万元，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出 542.94万元，占 88.24  %；项目支出 72.36万元，占 11.76 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 615.31万元，同比增加107.98万元，主要原因是：单位人员增加  。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 489.86万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转  0万元；支出包括：一般公共服务支出 489.86万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出  0 万元、社会保障和就业支出 60.80 万元、卫生健康支出 27.29 万元、住房保障支出 37.36万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款  615.31 万元,比2025年执行数增加 97.18万元，主要原因： 单位人员增加及相关人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款  615.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.86  万元，占 79.61  %；社会保障和就业支出  60.80  万元，占9.88 %；卫生和健康支出 27.29万元，占 4.44  %；住房保障支出  37.36 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出群众团体事务行政运行预算数为  450.88 万元，比2025年执行数增加44.12万元，增长 10.85%。主要是单位人员增加及相关人员经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出 542.94  万元，其中：

人员经费  498.78万元，主要包括：工资性支出（基本工资76.78万元、津贴补贴204.62万元、奖金25.30万元）、机关事业单位养老保险缴费49.81万元、职工基本医疗保险缴费23.97万元、公务员医疗补助3.321万元、其他社会保险缴费1.04万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金37.36其他工资福利支出47.22万元（个人取暖费6.59万元、加班补助1.36万元、休假探亲费23.66万元、增加一次休假探亲费15.60万元）。对个人和家庭的补助29.36万元（驻村生活补贴6.48万元、医疗费补助4.5万元、值班补助4万元、子女探亲交通费0.8万元、电话费2.59万元、其他对个人和家庭的补助10.99万元）。公用经费 44.17万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5万元、电费0.1 万元、邮电费0.7 万元、差旅费5.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费3 万元、公务用车运行维护费4.5万元、电梯运行维护费0.6万元、食堂补助12.24万元、其他商品和服务支出3.76万元、残疾人就业保障金2.21万元、工会经费6.36万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为 4.7 万元，其中：公车运行维护费4.5 万元，公务接待费 0.2 万元。“三公”经费预算比2025年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是 三公经费预算比2025年无变化。  

2026年公务用车购置  0 辆、保有  1 量。

八、政府性基金预算支出总体情况

山南市文学艺术界联合会2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

山南市文学艺术界联合会2026年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年山南市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 44.17 万元，比2025年预算增加7.69 万元，（增长  21.08 %。主要原因是工会经费及食堂补助有所增加 。

（二）政府采购情况说明。

2026年山南市文学艺术界联合会无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年 1  月底，山南市文学艺术界联合会共有车辆1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 公务用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金 72.36 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年山南市文学艺术界联合会无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2026年山南市文学艺术界联合会无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。