山南市红十字会（部门）2026年度 部门预算

目  录

第一部分 山南市红十字会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市红十字会（部门）2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市红十字会（部门）2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市红十字会（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施》<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导各县（区）红十字会开展活动；

（二）开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；

（四）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；

（五)建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库山南分库，开展遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作；

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

（七）开展红十字志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；

（八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书，负责红十字会对外交流与合作；

（九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山南市红十字会（部门） 2026年度预算公开包括以下单位数据：

山南市红十字会下属1个正科级事业单位：山南市红十字会赈济救护中心。此次2026年度预算公开数据包括红十字会和红十字赈济救护中心。

第二部分

山南市红十字会（部门）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市红十字会（部门）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算477.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入477.43万元；支出包括：本年安排社会保障和就业支出426.31万元、卫生健康支出21.45万元、住房保障支出29.67万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

2026年部门预算收入为477.43万元，全部为财政拨款收入。2026年部门预算支出为477.43万元，其中：社会保障和就业支出426.31万元、卫生健康支出21.45万元、住房保障支出29.67万元。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算477.43万元，其中：社会保障和就业支出426.31万元，占比90%、卫生健康支出21.45万元，占比4%、住房保障支出29.67万元，占比6%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算477.43万元。收入为一般公共预算拨款477.43万元；支出包括：社会保障和就业支出426.31万元、卫生健康支出21.45万元、住房保障支出29.67万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年一般公共预算财政拨款为477.43万元；比2025年增长44.3万元，增长10%，主要是今年我单位人员增加，故人员经费和公用经费都有相应增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年山南市红十字一般公共预算拨款为477.43万元，其中：社会保障和就业支出426.31万元，占财政拨款的90%、卫生健康支出21.45万元，占财政拨款的4%、住房保障支出29.67万元，占财政拨款的6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障和就业支出为426.31万元，其中：行政事业单位养老支出39.56万元、就业补助5.09万元、红十字事业381.66万元；卫生健康支出21.45万元，其中：行政事业单位医疗21.45万元，其中：公务员医疗补助2.41万元、行政单位医疗19.04万元；住房保障支出29.67万元，主要用于红十字会在职干部住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出419.09万元，其中：人员经费384.59万元，主要包括：工资福利支出369.96万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。对个人和家庭补助14.63万元，主要是值班补助、通讯补助、休假探亲费补助、医疗费补助等。

公用经费34.5万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出）。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.我单位无因公出国（境）费用，故无此项经费预算。

2. 2026年车辆运行和维护费预算为4.5万元。

3.公务接待支出2026年预算安排为0.3万元，与2025年相比减少0.06万元。我单位将严格按照中央“八项规定”,加强公务接待管理，坚持勤俭节约，减少公务接待安排次数及人数。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年度没有使用政府性基金安排的预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年我会机关运行经费预算为34.5万元。具体如下：办公费3.5万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2.26万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.01万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出16.23万元。

（二）政府采购情况说明

2026年山南市红十字会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年12月31日我会固定资产总额为60.01万元，已提固定资产累计折旧32.67万元，其中：通用设备36.98万元，已提折旧18.49万元，占资产总额的62%，家具、用具、装具及动植物23.03万元，已提折旧14.18万元，占总资产的38%。

（四）预算绩效情况说明

2026年我会实行绩效目标管理的项目有4个，预算安排项目资金总额为35.7万元，占总预算的7.48%，具体为：

1.山南市红十字会业务专项经费30万元，占总项目资金的84%。

2.红十字会聘请法律顾问费用2万元，占总项目资金的5.6%。

3.红十字会党建经费1.2万元，占总项目资金的3.4%。

4.强基惠民经费2.5万元，占总项目资金的7%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位2026年无扶贫资金预算安排的项目相关内容。

（六）政府债务情况

我单位2026年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。