山南市能源局 2026年度部门预算说明

目  录

第一部分山南市能源局部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分山南市能源局部门预算明细表

第三部分山南市能源局部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市能源局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关能源方针政策和法律法规，起草能源发展和有关管理的地方性法规和政府规章草案，研究提出我市能源发展战略的建议，拟订市级能源发展规划并组织实施。拟订能源改革方案，推进能源改革相关工作。协调解决能源发展和改革中的重大问题，提出外送通道规划建设建议。

（二）负责全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理。提出全市能源固定资产投资项目建议，指导协调全市能源发展工作。

（三）负责市级能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和引进消化创新，强化关键核心技术攻关，组织协调相关重大示范工程和推广新产品、新技术、新设备。加快培育清洁能源领域企业。

（四）负责能源预测预警，发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，提高能源安全保障能力。

（五）负责实施能源供应安全工程。拟订石油、天然气储备措施、规划，提出全市石油、天然气储备、动用建议，提出石油、天然气储备设施项目建议。

（六）推进全市能源市场建设，规范能源市场秩序，研究提出电力普遍服务的建议并监督实施。

（七）在自治区能源局指导下，协调组织开展地市之间能源开发利用工作，配合国家及自治区能源局做好能源对外合作工作。协调解决能源合作中的问题。

（八）参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。

（九）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、与其他部门的职责分工:

（一）与市发展和改革委员会有关职责分工。市能源局负责提出全市石油、天然气储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批；负责对能源的中央（地方）预算内建设资金提出投资建议，由市发展改革委审核后报自治区发展改革委、能源局。市发展和改革委员会负责统筹协调全市煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调，组织应对有关重大突发性事件。按管理权限负责项目的申报、核准、审批、备案。

（二）与市粮食和物资储备局有关职责分工。市粮食和物资储备局负责石油、天然气等重要物资政府储备收储、轮换，按照市发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。市能源局拟订石油、天然气储备政策、规划，提出市石油、天然气储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批。

（三）与市水利局有关职责分工。市能源局负责指导协调水能发展，配合相关部门做好编制河流水电专项规划工作，负责电力归口管理水电的行业管理。市水利局负责组织编制全市水资源规划、重要江河湖流域综合规划等，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，负责水利归口小水电的行业管理。

（四）与市经济和信息化局有关职责分工。市经济和信息化局负责企业使用电力等能源的协调工作。市能源局负责能源供应保障工作。

三、部门机构设置情况

根据上述职责，山南市能源局下设3个正科级内设机构：

（一）办公室（政工人事科） 负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、政务公开、信息、安全、信访、档案、督查、财务、资产管理等工作，办理人大代表建议和政协提案。组织制定机关管理有关制度和工作计划。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、人才队伍和离退休人员服务管理以及党群工作。承担有关规范性文件的合法性审核工作。

（二）一科 拟定能源发展规划、年度计划。合理布设能源领域基础设施项目。负责能源重点项目推进、电力援藏以及行业统计、预测预警、信息发布等综合协调工作，落实重点能源项目调度机制和重大项目领导包保推进工作机制，负责提出能源建设项目资金安排建议。指导监督能源行业发展，提出能源产品价格调整建议。负责能源运行调节和应急保障，协调全市能源发展利用工作。配合国家及自治区能源局做好能源对外合作工作。负责能源综合业务及能源体制改革有关工作，研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。指导协调石油、天然气、煤炭、新能源、可再生能源和农牧区能源发展行业管理。拟订太阳能、风能、地热、生物质能及其他新能源和可再生能源发展规划、年度计划及产业政策并组织实施。拟订和实施煤碳、石油、天然气发展以及储备规划、计划、政策。提出石油、天然气储备收储、动用建议。负责市级权限范围内太阳能、风能、地热、石油、天然气、煤炭、新型储能、氢能及其他新能源固定资产投资项目审批、核准、备案，以及国家审批、核准项目的初审工作。拟订全市能源保障供应项目计划并负责实施。指导能源行业资源综合利用、科技进步和引进消化创新，强化关键核心技术攻关，组织协调新能源和石油、天然气、煤炭开发领域重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责权限内的石油、天然气长输管道保护工作。负责推进清洁能源领域企业培育工作。

（三）二科 拟订水能发展规划、年度计划及产业政策并组织实施。按照规定对水能建设项目进行管理。配合水电站大坝的安全监督管理。协调衔接全市能源利益共享机制。配合推进水电重大项目建设。负责提出市级范围内电网、火电、抽水蓄能固定资产投资项目的建议，配合做好报国家、自治区审批、核准项目的初审工作，按照规定对电网、火电、抽水蓄能建设进行管理。提出全市电力保障供应中长期需求和藏电外送通道规划建设的建议，协调充电汽车基础设施电力接入。参与全市能源运行调节。拟订除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法的政策、措施并监督实施。承担电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作，依法组织或参与电力生产安全事故调查处理。衔接电力供需平衡和应急保障工作。

四、人员编制和领导职数

（一）①办公室（政工人事科）、②一科、③二科，④清洁能源产业中心，与上年相比，根据山机编发【2024】12号文件增加了清洁能源产业中心科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

①市能源局机关行政编制19名。部门领导职数4名,党组书记1名、局长1名、副局长2名；内设机构科级领导职数6名。  2025年11月11日根据山机编发【2024】12号文件，下达事业编制7名，其中科级领导职数2名。

②单位实有人员21人，其中公务员12人，机关工人1人，事业专技人员3人、事业管理岗人员1人、事业工人1人、事业援藏1人、公益性人员2人。

（三）单位车辆编制3辆，实有车辆4辆。当前实有数为4辆，超编原因是，由于我单位在12月份湖北援藏捐赠一辆猛士817型越野车一辆，同时机关事务局计划收回我单位的藏CA9967别克车辆，但该车辆手续跨年度至2026年1月完成，未能纳入本年度资产核算，导致本年车辆实有数超出编制数。后续我单位将按规定完善相关手续，确保资产管理规范。

第二部分

山南市能源局部门2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市能源局2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

市能源局2026年收支总预算885.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入885.42万元；支出包括：208社会保障和就业支出72.08万元，与2025年相比增加9.51万元,增长15.2%， 210卫生健康支出35.47万元，与2025年相比增加6.39万元,增长21.97%， 211节能环保支出731.45万元，与2025年相比增加287.87万元,增长64.9%， 221住房保障支出46.42万元，与2025年相比增加9.97万元,增长27.35%，原因是我单位于新增人员有6人，相应的工资性支出、保险支出、公积金等人员经费相应增加,且2026年新增项目能源数智化管理平台建设经费156.7万元。

二、部门收入总体情况

市能源局2026年收入预算总量885.42万元，2025年预算收入为579.68万元，增加305.74万元，增长52.74%，原因是我单位于新增人员有6人，相应的工资性支出、保险支出、公积金等人员经费相应增加,且2026年新增项目能源数智化管理平台建设经费156.7万元，所以与同期数据增幅比较大。

三、部门支出总体情况

市能源局2026年收入预算总量885.42万元，2025年预算收入为579.68万元，增加305.74万元，增长52.74%，原因是我单位于新增人员有6人，相应的工资性支出、保险支出、公积金等人员经费相应增加,且2026年新增项目能源数智化管理平台建设经费156.7万元，所以与同期数据增幅比较大。

四、财政拨款收支总体情况

市能源局2026年财政拨款收支总预算885.42万元，2025年财政拨款收支总预算为579.68万元，增加305.74万元，增长52.74%，原因是我单位于新增人员有6人，相应的工资性支出、保险支出、公积金等人员经费相应增加,且2026年新增项目能源数智化管理平台建设经费156.7万元，所以与同期数据增幅比较大。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市能源局一般公共预算当年拨款885.42万元，比2025年执行数增加325.77万元，增长58.21%，主要原因是：原因是我单位于新增人员有6人，相应的工资性支出、保险支出、公积金等人员经费相应增加,且2026年新增项目能源数智化管理平台建设经费156.7万元，所以与同期数据增幅比较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

市能源局一般公共预算当年拨款885.42万元,主要用于以下方面： 208社会保障和就业支出72.08元，占预算数的8.14%， 210卫生健康支出35.47万元，占预算数的4.01%， 211节能环保支出731.45万元，占预算数的82.61%， 221住房保障支出46.42万元，占预算数的5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

市能源局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为61.9万元，比2025年执行数增加19.1万元，增长44.63%。主要是2026年我单位人员增加六人，相应的养老保险缴费经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公岗岗位补助（项）2026年预算数为10.18万元，比2025年执行数增加0.68万元，增长7.16%。主要是2025年9月社平工资增长，公益性保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.79万元，比2025年执行数增加9.52元，增长46.9%，主要人员增加六人，2026年预算中的医疗保险，职工单位缴费医疗保险7.7%部分相应增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.68万元，比2025年执行数增加1.01元，增长21.63%，主要人员增加六人，预算单位缴费公务员医疗保险2%部分相应增长。

5.节能环保支出（类）能源事务管理（款）行政运行（项）2026年预算数为538.64万元，比2025年执行数增加96.21万元,增长21.75%，主要是人员增加六人，工资性支出、休假探亲费等人员经费相应增加，因此与同期数据增幅比较大。

6. 节能环保支出（类）能源事务管理（款）信息化建设（项）2026年预算数为156.7万元，比2025年执行数增加156.7万元,增长100%，主要是能源项目建管，针对建设项目在进度、投资、安全、质量等方面进行全方位数字化管理，提升能源项目建设管理效能，实现“全程可视”的精细化工程建设管理而新增的项目。

7. 节能环保支出（类）能源事务管理（款）其他能源管理事务（项）2026年预算数为36.11万元，比2025年执行数增加36.11万元,增长100%，主要是由于功能分类细化，2026年开始清洁能源开发利用工作经费、党建经费、局档案室改造经费均列入其他能源管理事务。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为46.42万元，比2025年执行数增加14.44万元，增长45.15%，主要人员增加六人，职工单位缴费公积金12%部相应增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

市能源局2026年一般公共预算基本支出537.16万元，其中：1、人员经费621.41万元，主要包括：①工资性支出595.56万元：基本工资93.78万元,津贴补贴267.82万元,奖金32.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.9万元，职工基本医疗保险29.79万元，公务员医疗补助5.68万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金46.42万元，其他工资福利性支出56.58万元包括：个人取暖费7.65万元，加班补助3万元，休假探亲费28.13万元，增加一次休假探亲费17.8万元。②对个人和家庭的补助支出25.85万元包括：生活补助14.94万元（驻村补助4.76万元，公益性岗位补贴10.18），医疗费补助5.7万元（在职体检费），其他对个人家庭补助支出5.21万元，包括：维稳值班补助1.2万元,通讯费3.31万元，子女探亲交通费0.7万元。

2、公用经费69.2万元，主要包括：商品和服务支出69.2万元包括办公费10万元、印刷费1万元、水费0.3万元，电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费6.5万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费8.12万元，公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出21.28万元（包括：残疾人就业保障3.92万元、食堂补助14.4万元、其他商品和服务支出2.96万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

市能源局2026年“三公”经费预算数为20.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.5万元，公务接待费1万元，2025年我单位“三公”经费预算数为17.5万元，同期增加3万元，增长17.14%，原因是我单位于2025年因工作需要车辆编制增加一辆，相应的公务用车运行维护费增长。

市能源局因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保有量4辆，国内公务接待批0次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

市能源局 2026年无使用政府性基金安排的预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

市能源局2026年无使用政府性基金“三公“安排的预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）市能源局机关运行经费安排使用情况说明。

2026年我单位机关运行经费财政拨款预算69.2万元, 2025年机关运行经费财政拨款预算57.15万元,增加12.05万元，增长21.08%。主要是由于2025机关运行中因人员增加六人，相应的工会经费、食堂运行随着增长。

（二）市能源局政府采购情况说明。

2026年本部门预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）市能源局国有资产占有使用情况说明。

截至2025年底，我办预算单位共有车辆4辆，其中，其他公务用车辆4辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算未安排车辆购置更新费。

（四）市能源局2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金194.81万元，其中：地方资金194.81万元。占年初项目支出预算总额的100%。（绩效目标表详见附件表4-9）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年我局无相关扶贫资金情况。

（六）市能源局政府债务情况。

2026年我局无相关政府债券资金预算安排。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。