山南市消防救援支队2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市消防救援支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  山南市消防救援支队预算明细表

第三部分  山南市消防救援支队预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市消防救援支队概况

一、主要职能

山南市消防救援支队在西藏自治区消防救援总队和山南市委、市政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成山南市委、市政府和西藏消防救援总队交办的相关任务。

二、单位机构设置情况

山南市消防救援支队内设5个业务处（室）和1个应急通信与车辆勤务班，下辖13个大队级单位（1市1区10县大队、1个寺庙大队）、5个消防救援站。

此次预算公开单位为山南市消防救援支队本级。

第二部分

山南市消防救援支队2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市消防救援支队2026年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算5316.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4213.35万元、上年结转1103.46万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出5316.81万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量5316.81万元，同比下降2590.77万元，主要原因是：2025年预算收入包括大量“十四五”项目结转资金。其中：上年结转1103.46万元，占20.75%；2026年一般公共预算拨款收入4213.35万元，占79.25%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量5316.81元，同比下降2590.77万元。主要原因是：2025年预算收入包括大量“十四五”项目结转资金。其中：基本支出1034.4万元，占19.46%；项目支出4282.41元，占80.54%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算5316.81万元，同比下降2590.77万元，主要原因是：2025年预算收入包括大量“十四五”项目结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4213.35万元、上年结转1103.46万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出5316.81万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 4213.35元，比2025年执行数减少1611.41万元，主要原因是2025年人员新增127人，导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4213.35万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出4213.35万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）预算数为1034.4万元，比2025年执行数减少1.5万元，下降0.14%。主要是2025年包含第一书记办实事经费1.5万元，2026年未纳入预算。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）预算数为3178.95万元，比2025年执行数减少2914.59万元，下降47.83%。主要原因是：2025年预算收入包括大量“十四五”项目结转资金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1034.4万元，其中：人员经费0万元。公用经费1034.4万元，主要包括：商品和服务支出900万元，其中：办公费79万元、印刷费5万元、水费15万元、邮电费90万元、物业管理费60万元、差旅费65万元、维修（护）费175万元、培训费5万元、专用材料费20万元、委托业务费110万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出270万元；工会经费134.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。

我单位2026年度没有安排一般公共预算“三公”的支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元。我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2026年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年消防支队本级的机关运行经费财政拨款预算900万元，较2025年无变动。

（二）政府采购情况说明。

2026年我单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，我单位共有车辆52辆，其中，执法执勤用车37辆、特种专业技术用车4辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是消防执勤及公务用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金4213.35万元，其中：地方资金4213.35万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

山南市消防救援支队无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

山南市消防救援支队无政府负债。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。