山南市藏医医院 2026年度部门预算

目  录

l 第一部分 山南市藏医医院2026年度部门概况

l 部门预算单位构成

l 部门职责和机构设置

l 第二部分 山南市藏医医院2026年度部门预算明细表

l 收支预算总表

l 收入总表

l 支出总表

l 财政拨款收支预算总表

l 一般公共预算收支总表

l 一般公共预算支出表

l 一般公共预算基本支出表

l 一般公共预算“三公”经费支出预算

l 项目支出绩效表

l 政府购买服务预算表

l 十一、政府采购预算表

l 十二、政府性基金收支总表

l 十三、政府性基金预算支出表表

l 十四、政府性基金基本支出表

l 十五、政府性基金“三公”经费支出表

l 十六、项目支出表

l 第三部分 2026年度部门预算情况说明

l 第四部分 名词解释

第一部分

山南市藏医医院概况

第一部分  山南市藏医医院概况

一、 主要职能

本年度我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主题的办院理念，借助“三级甲等”民族医医院创建平台，承担着全市人民藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全市藏医药传承、创建与发展重任，医院又是作为全国藏医住院医师和全科医生规范化培训基地，承担着全市乃至全区和全国范围内的全科医生规范化培训任务，此外作为公立医院，还承担着政府指令性的医疗下乡、健康宣教、城市公立医院对口基层医院、三级民族医院对口支援基层医院、万名医生下基层等重任。

二、部门单位构成

目前医院组织部门印发的三定方案部门主要职责如下：

办公室：负责党委、院部决议和工作部署的督促落实，协调各科室行政事务工作，负责执行上级有关文件、指示、规定和医院决定、决议等，负责布置、督促、检查相关工作落实情况；起草医院综合性工作计划、总结、请示报告、通知、信息简报等文件；负责安排党委办公会议和院长办公例会等“三重一大”事项、做好相关会议记录、会议纪要和其他会议筹备工作；负责车辆管理、安全生产、维稳工作；负责行政文件的批转、承办、督办、管理工作；负责强基惠民、精准扶贫等工作；负责印章管理和使用；负责领导活动的安排和对外联络工作；负责文书收发归档管理工作。

政工人事科 ：负责全院党务工作、意识形态领域工作，做好全院人事管理工作，负责工资、编制、抚恤金、人事调配、新入职人员岗前培训；在职职工、公益性岗位及招聘人员年度考核、签订合同等工作，负责人事相关的统计系统及报表、办理退（离）休人员手续及退（离）休人员的管理、专业技术人员的职称评聘、请销假管理工作。负责做好人事档案资料的接收、整理、分类、鉴定、统计、管护等工作。做好干部考察工作。在职干部职工、公益性岗位及招聘人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险核定工作。根据医院人力资源规划，按照规范化的程序，负责医院人才引进、毕业生接收及新员工招聘工作。负责协调其他职能科室，制定绩效考核办法，落实绩效管理制度，做好医疗人才组团式援藏干部的管理服务工作。

财务科 ：负责财务收支、预决算、会计核算、成本管理、价格管理、资产管理等纳入医院财务部门统一管理。严格按照《医院财务制度》和《医院会计制度》的相关规定，完善健全预算、资产等管理体系，强化内控制度，加强医院成本核算管理。

医务科：建立健全院内医疗规章制度、指标和文件。定期督促、检查、考核，按时总结汇报；负责全院医疗质量与安全的控制、检查、指导，保障医疗工作秩序；定期检查和评估医疗效果、医疗指标；做好医疗信息的收集、整理、评估；协调各科室医疗工作，充分利用全院卫生资源；组织院内外重大抢救和院内多学科会诊、远程会诊，负责邀请院外会诊及对转诊的审批工作负责医疗技术的授权和审批、处方权的授权和审批；负责医疗纠纷、投诉的受理调查和组织鉴定工作，有效防范医疗差错和缺陷，妥善协调并处理医疗纠纷和投诉。配合人事部门做好医技药人员的职称晋升、聘任和奖惩工作；负责临时性院外医疗业务和对口支援工作；负责组织公共卫生突发灾害事件的防范预案、应急处置、院外协助工作。负责全院各个工作环节质量的总体监控，检查病历书写是否规范；负责医疗质量管理工作的组织和实施，制定医疗质量管理方案，定期、不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施，负责基础质量、环节质量、终末质量的监控。负责全院门诊、住院病人的病历收集，整理归档工作；按相关规定逐月完成各项医疗指标的统计任务，了解掌握医疗信息动态，为临床医疗提供参考资料和依据，收集整理国内外先进医疗科技信息，为促进本市医疗工作提供服务。

护理部 ：负责全院护理人员的调配和培养工作，向院主管领导和人事部门提出对护理人员的奖惩、晋升、晋级和任免等考核、考评意见。制定护理发展的中长期规划年计划、季度计划、周工作重点，并组织认真落实，年终有总结。负责建立健全各项护理管理制度、疾病护理常规、护理技术操作规程、护理质量监控标准及各级护理人员岗位责任和考核标准。全面实施以病人为中心的整体护理。负责了解科室护理工作情况，协助临床一线解决实际问题，对重大抢救的护理进行现场组织及业务指导。负责消毒供应专业的教学、科研和科室管理。负责全院各种可重复使用医疗器械的清洁、包装及各种敷料的消毒灭菌工作，保证消毒物品的绝对无菌及安全使用。完成上级医疗主管部门和医院交办的各项工作，负责科室发展，开展新技术、新业务提高医疗服务质量，严格执行行风建设和廉洁行医规定。

藏医药研究所：在院党委、院领导的领导下负责全院学科建设、科研、教学管理工作。协助院领导制定医院学科发展及人才培养计划。负责全院科研工作，组织全院科研计划申报、实施、检查、评审和科技奖励等工作，负责承办成果鉴定（评审）、报奖及推进成果转化。学术论文的综合管理，包括报销、备案及综合评价发表论文的数量和质量。负责承担来院毕业生、实习生和进修医生的带教管理工作，制订带教计划，落实带教任务。负责制定我院继续医学教育项目计划，负责各类各级医生人员的继续教育学分的登记管理。负责医护人员外出参加各级学术会议、学习班的审批、备案登记及管理工作。负责完成上级主管部门医师规范化培训等指令性任务。

医保办：严格执行国家法律法规和医院的各项规章制度，上传下达医保政策及有关文件，根据政策的不断调整，完善和制定医院内各岗位的医保管理规章制度，并负责组织实施。配合各医疗保险管理机构，加强医保病人的管理，做好医保病人医疗费用审核与控制报销工作，规范服务行为，保障医保基金安全使用，维护参保人员及医院的正当权益，协助医院领导与各医疗保险管理机构签订服务协议。与各医疗保险管理机构建立良好的协作关系，热情接待各医疗保险管理机构工作人员的来访、检查及参保人员的咨询、投诉。配合医院各部门做好信息反馈工作，加强与各科室的沟通，强化对各项运行指标的动态监管，保证医保政策的准确执行，确保医保管理工作持续健康发展。

药械科：在院长领导下，领导药剂科各项工作。制定药剂科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。拟定药品预算、采购计划，经院长批准后组织实施。监督有关人员遵守财经纪律，廉洁奉公。组织领导药品调配工作，指导药剂调配，保证配发的药品质量合格。执行《中华人民共和国药品管理法》，督促和检查毒、麻、限剧、精神药品及贵重药品的正确使用、管理以及药品检验鉴定工作，认真执行各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故；经常深入临床科室，了解需要，征求意见，改进工作；做好急救药品的储备与供应工作。负责全院医疗器械合理配备、采购、安全与有效利用、供应及管理，根据各科预购医疗器械申报情况，建立、健全各项医疗器械管理制度，实行设备管理科学化、规范化。负责全院医疗器械的维护、维修、保养，保障医疗器械的正常使用，负责编制医院年度医疗器械需求计划，建立健全各种医疗器械资料并存档。

制剂室：负责提供全院各临床科室所需藏药制剂药品、药材；负责为全地区各县藏医科所需临床制剂藏药药品；负责医院制剂药品所需原料采购、生产制剂药品和调配工作。保质保量地配制各种常用药和贵重药。承担科研机构新药现场试制工作的任务；抓好干部职工思想工作。

后勤服务中心：负责医院的水、电、气、暖的供应以及膳食、被服洗涤、环境卫生绿化、电梯、家用空调、污水处理、医疗废物暂存间、太平间等日常管理工作。负责“双联户”管理工作，负责消防安全、治保、保洁员、流动人口及保洁等管理工作。负责医院住房管理、小型基建维修。负责物资、办公设备采购计划、物资供应等工作。积极完成医院各项重大应急任务的保障服务及其他后勤工作。

信息科 ：负责医院信息网络系统管理，组织检查落实网络正常运行，按时完成各种统计报表，回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息、负责全院各个工作环节信息安全质量管理监控及运维工作。

第二部分

山南市藏医医院（部门）2026年度预算明细表

（见附表）

第三部分

山南市藏医医院2026年度

预算情况说明

一、关于山南市藏医医院2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市藏医医院2026财政拨款收支总预算6853.90万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入。具体包括：一般公共预算当年拨款收入6853.90万元，上年结转收入0万元。支出为一般公共预算拨款支出，具体包括：科目编码207文化旅游体育与传媒支出0万元，科目编码208社会保障和就业支出907.09万元、科目编码210卫生健康支出5560.18万元、科目编码221住房保障支出386.63万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市藏医医院2026年一般公共预算当年拨款6853.90万元，比2024年预算拨款减少2895.36万元, 减少29.7%，主要原因：2025年财政部门项目预算中主要纳入中医特色重点医院建设1亿元项目资金，该项目大部分资金主要支出时间为2025年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山南市藏医医院2026年一般公共预算当年拨款6853.90万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占总预算的0%，社会保障和就业支出907.09万元，占总预算的13.2%，卫生健康支出5560.18万元，占总预算的81.1%，住房保障支出386.63万元，占总预算的5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年增加0万元， 增加0%；

2.社会保障和就业支出907.09万元。比上年减少37.38万元， 减少4%。主要原因：2025年在编职工、公益性岗位职工退休率增加；

3.卫生健康支出预算6853.9万元。比上年预算数减少2896.17万元，减少29.7%。主要原因：2025年财政部门项目预算中主要纳入中医特色重点医院建设1亿元项目资金，该项目大部分资金主要支出时间为2024年、2025年；

4. 住房保障支出386.63万元。比上年预算数增加31.49万元，增加8.9%。主要原因：2025年我院在编职工长期未能晋升中高级职称人员职称待遇得到了解决；

三、2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出4353.39万元，其中：人员经费 4353.39万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、机关事业单位职业年金、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助 （西部计划志愿者生活补助及“三支一扶”工资，抚恤金等）。

公用经费  0 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

四、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费 0  万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少（增加） 0  万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是 医院财务体质原因财政未安排“三公”经费  。

因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  6 辆，国内公务接待  0 批次、 0  人。

五、2026年度政府性基金预算情况说明

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排。

六、2026年度收支预算情况总体说明

部门预算拨款收支总计：6853.90万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入，无政府性基金预算拨款。具体包括：一般公共预算当年拨款收入6853.9万元，上年结转收入0万元。支出为一般公共预算拨款支出。具体包括：科目编码207文化旅游体育与传媒支出0万元，科目编码208社会保障和就业支出907.09万元、科目编码210卫生健康支出5560.18万元、科目编码221住房保障支出386.63万元。

七、收入预算情况说明

山南市藏医医院2026年收入预算6853.90万元。其中：一般公共预算当年拨款收入6853.90元，占总预算的100%；上年结转收入0万元，占总预算的0%。

八、支出预算情况说明

山南市藏医医院2026年支出预算6853.90万元。其中：基本支出4353.39万元，占总支出预算63.52%；项目支出2500.51万元，占总支出预算36.48%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

山南市藏医医院2026年机关运行经费财政拨款预算  0 万元，比2025年预算减少（增加） 0  万元，降低（增长）  0 %。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 852.26 万元，其中：政府采购货物预算 852.26 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  6辆，其中，  1 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  1 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是市内外公务用车和医疗下乡义诊使用。单位价值50万元以上通用设备 55台（套），单位价值100万元以上专用设备 23 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理   14个，资金 1530.72万元，其中：中央转移支付资金912.92万元，地方资金617.8万元。重点项目实行绩效目标管理  11个，分别是（项目名称1、关于重大公共卫生服务补助资金8.74万元（其中：食源性疾病监测7万元、慢性病防治监测1.74万元）；2、2025年取消药品加成后政府补贴经费172.7万元；3、藏医院事业发展基金，资金 120万元；4、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）93.48万元（住院医师规范化培训90万元、万名医师支援农村卫生工程及对口帮扶2.4万元、老年医学骨干医师1.08万元）；5、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）638万元（开展公民藏医院健康文化素养水平监测30万元、卓越中医药师资（中医规范骨干师资）培训8万元、国家中医优势专科建设600万元）；6、2026年全区贫困白内障救治补助资金8万元，7、国家非物质文化遗产保护资金4.00万元；8、自治区非物质文化遗产保护资金1.00万元；9、市级非物质文化遗产保护资金2.00万元；10、2026年驻村工作队工作经费5.00万元。11、本院及代管藏南公司退休职工三大节日慰问费8.1万元；12、援藏项目诊治及科研能力提升477.8万元；占年初项目支出预算总额的22.3%。

（五）我院无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）我院无政府债务情况。