中共山南市委员会统一战线工作部2026年度部门预算

目  录

第一部分  中共山南市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  中共山南市委员会统一战线工作部2026年度部门预算明细表

第三部分  中共山南市委员会统一战线工作部2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、区党委和市委关于统一战线工作的方针、政策和决定。(略)

二、部门机构设置情况

中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位，无二级部门预算，内设10个行政机构、3个下属事业机构（正科级机构13个）。即：办公室、政策法规研究室、综合协调科、民族团结促进科、民族经济发展科、藏传佛教事务科、法宣和执法监督科、社会宗教事务科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科（侨务工作科、非公有制经济工作科），政工人事科（寺管会干部管理科），归国藏胞接待办公室（正科级事业机构）、社会主义学院（正科级事业机构）、佛协办（正科级事业机构）。

第二部分

中共山南市委员会统一战线工作部

2026年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共山南市委员会统一战线工作部

2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2026年我单位收支总预算4161.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4151.17万元，上年结转10.22万元；支出包括：一般公共服务支出3386.23万元、社会保障和就业支出428.53万元、卫生健康支出149.71万元、住房保障支出196.92万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量4161.39万元，同比增加100.66万元，主要原因是：2026年测算了可能退休人员的职业年金并提交预算；其次是预算人员比2025年增加5人，公益性岗位人员补助增加。

三、部门支出总体情况

支出预算总量4161.39万元，同比增加100.66万元，主要原因是：2026年测算了可能退休人员的职业年金并计划支出；其次是预算人员比2025年增加5人，公益性岗位人员补助增加。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4161.39万元，同比增加100.66万元，主要原因是：2026年测算了可能退休人员的职业年金并计划支出；预算人员比2025年增加5人,公益性岗位人员补助增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4151.17万元，上年结转10.22万元；支出包括：一般公共服务支出3386.23万元、社会保障和就业支出428.53万元、卫生健康支出149.71万元、住房保障支出196.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款4161.39万元,同比增加100.66万元，主要原因是：2026年测算了可能退休人员的职业年金并计划支出；预算人员比2025年增加5人，公益性岗位人员补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算拨款收入4161.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3386.23万元、社会保障和就业支出428.53万元、卫生健康支出149.71万元、住房保障支出196.92万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为3386.23万元，比2025年执行数增加337.44万元，增加11.07%。主要原因是2026年测算了可能退休人员的职业年金并计划支出；预算人员比2025年增加5人，公益性岗位人员补助增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为428.53万元，比2025年执行数增加152.1万元，增长55.02%。主要原因是2026年测算了可能退休人员的职业年金并计划支出；预算人员比2025年增加5人，公益性岗位人员补助增加，社保缴存基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算数为149.71万元，比2025年执行数增加25.01万元，增长20.06%。主要原因是：预算人员比2025年增加5人，社保缴存基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为196.92万元，比2025年执行数增加21.18万元，增长12.05%。主要原因是：预算人员比2025年增加5人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出3062.85万元，其中：人员经费2811.54万元，主要包括：工资性支出1637.88万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费262.56万元、职业年金99.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费126.35万元、公务员医疗补助23.36万元、其他社会保险缴费3.27万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出329.64万元（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金196.92万元；对个人和家庭的补助131.74万元，其中生活补助79.12万元、医疗费补助24.51万元、其他对个人和家庭的补助28.11万元。

公用经费251.31万元，主要包括：商品和服务支出217.2万元（办公费15万元、水费1.5万元、印刷费1.5万元、电费35万元、邮电费5万元、差旅费16万元、维修(护)费1.5万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费27.00万元、劳务费9.5万元、电梯运行维护费0.8万元、食堂补助80.88万元、其他商品和服务支出23.02万元）；工会经费34.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为46.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费43.00万元，公务接待费3.5万元。“三公”经费预算比2025年增加3万元，增加6.9%，主要原因是按照2025年藏胞工作开展情况，增加了公务接待预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年单位机关运行经费财政拨款预算251.31万元，比2025年执行数增加3.2万元，增长1.29%。主要原因是预算人数比2025年增加5人，食堂补助及工会经费预算增加。

（二）政府采购情况说明

我单位2026年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆7辆，均为其他用车，主要是出差下乡用途的车辆。单位价值50.00万元以上通用设备6台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金1098.54万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1098.54万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2026年度没有扶贫资金。

（六）政府债务情况

我部门2026年度没有政府债务。

 第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。