山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心2026年部门预算

第一部分

山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心概况

一、部门主要职责

(一）负责全市医疗、急救、公卫、院感、检验、管理等专业技术人员能力提升培训和队伍培养储备；

（二）负责组织实施全市医疗卫生专业技术人员专业技术职务资格业务考试和评审；

（三）负责全市医疗卫生质控中心的建设与指导；

（四）负责全市卫生健康科研项目的申报与指导；

（五）承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中心根据《关于设立山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心的批复》（山机编发〔2023〕44号）文件，核定事业编制7名，其中领导职数2名。现有正式职工6人,其中领导职数1名(正科1名)。山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心为市卫生健康委员会所属正科级事业单位，经费形式为全额拨款，公益一类。

三、部门预算单位构成

山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

中心2026年预算明细表
序号				单位:元
1.	人员经费 1755389.81	基本工资支出 1053600	基本工资	253200
			津贴补贴	713000
			奖金	87400
		公益性岗位补贴		50892
		其他工资福利 212137.81	个人取暖费	25488
			加班补助	2000
			休假探亲费	106189.81
			增加一次休假路费	78460
		社会保险 261700	机关养老保险	171600
			医疗保险和生育保险	82600
			失业保险	5400
			工伤保险	2100
		公积金		128700
		对个人和家庭的补助 30360	维稳补助	13000
			电话费（通讯费）	9360
			子女探亲交通费	8000
		干部体检费		18000
2.	公用经费 181900	工会经费		22100
		商品和服务费支出 159800	办公费	25000
			印刷费	800
			电费	2000
			邮电费	3000
			差旅费	18000
			水费	3000
			公务用车运行维护费	35000
			食堂补助（伙食费）	50400
			其他商品和服务费	22600
3.	项目经费 966864.48	党建经费		5064.48
		医疗专技人员能力提升培训		430000
		全国医师资格考试/全国卫生专业技术及护士资格考试考务费用		531800
合计				2904154.29

第三部分

中心2026年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年财政拨款收入总预算267.69万元，其中本年预算拨款267.69万元，无上年结转。支出共有257.14万元，社会保障和就业支出141.63万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

2026年收入预算290.42万元，其中一般公共预算拨款收入290.42万元占总预算100%；无上年结转。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年财政拨款收支总预算290.42万元，其中基本支出193.73万元，占66.71%；项目支出96.69万元，占33.29%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算290.42万元，其中一般公共预算拨款收入290.42万元、占总预收入算100%，无上年结转。按支出功能科目分类包括：社会保障和就业支出162.67万元、占财政拨款总数56.01%，住房保障支出12.87万元、占财政拨款总数4.43%。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年财政拨款290.42万元，比上年增加22.73万元，增加8.5%（主要是单位新增两名干部，增加了人员经费和公用经费及项目经费）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年一般公共预算当年财政拨款290.42万元，其中：社会保障和就业支出162.67万元，住房保障支出12.87万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）2026年一般公共预算数为162.67万元，比2025年增加21.04万元，增长14.85%，原因是本单位2026年新增一名遴选工作人员和一名事业编招考录入大学生，人员工资预算增加社会保障和就业支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年一般公共预算数12.87万元。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出172.5万元，主要包括：基本工资25.32万元、津贴补贴71.3万元、奖金8.74万元、公益性岗位工资5.09万元、其他工资福利支出21.21万元（取暖费2.55、加班补助0.2万元、休假探亲费18.46万元）、机关事业单位养老保险17.16万元、医疗和生育保险8.26万元、失业保险0.54万元、工伤保险0.21万元、住房公积金12.87万元。

公用经费支出18.19万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.8万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、水费0.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、食堂补助5.04万元、其他商品和服务支出2.26万元、工会经费2.21万元。

对个人和家庭补助支出4.84万元，包括维稳补助1.3万元、电话费（通讯费）0.94万元、子女探亲交通费0.8万元。

干部体检费1.8万元。

项目经费96.96万元，主要包括;党建经费0.31万元、医疗专技人员能力提升培训43万元、全国医师资格考试/全国卫生专业技术及护士资格考试考务费用53.18万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算为3.5万元，其中：公务用车购置及运行费3.5万元中公务用车购置费无预算，公务用车运行费3.5万元；无公务接待费预算，无因公出国（境）费预算。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

山南市医教中心无安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

山南市医教中心2026年机关运行经费安排18.19万元。

（二）政府采购情况说明。

山南市医教中心2026年预算中无安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占有使用情况。截至2025年底我单位车辆编制数为1辆，1辆公务用车，实有车辆1辆。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年我单位预算绩效管理项目有2项,预算绩效项目金额为96.18万元（医疗专技人员能力提升培训：43万元、全国医师资格考试/全国卫生专业技术及护士资格考试考务费用：53.18万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

山南市医教中心2026年预算中没有安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

山南市医教中心2026年预算中无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件一：

1-1医疗专技人员能力提升培训项目申报书

预算项目申报书

项目负责人

陈军

单位地址

泽当镇格桑路7号

项目名称

2026年山南市医疗专技人员能力提升培训

项目预算（万元）

年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
2026	（50.84）万元	财政拨款

项目申请理由

依据《关于设立山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心的批复》（山机编发〔2023〕44号）、《中共西藏自治区委员会组织部西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区本级国家机关和事业单位培训费管理办法>的通知》（藏组发〔2020〕84号），结合市医教中心2025年培训办班经验，继续组织开展2026年山南市医疗、急救、公卫、院感、检验专业技术及管理人员能力提升培训，旨在提升全市医疗专技人员诊疗服务能力，输出优质诊疗服务，巩固群众健康获得感。

项目主要内容

邀请山南市本级及三省援藏医疗、急救、院感、管理相关专家，4个班次组织全市340名医疗专技及管理人员开展业务培训工作。

经费测算

培训：学员培训费470元/人天*300人*2天=282000元；专家讲课费500元/学时*80学时=40000元；专家培训费530元/人天*40人*2天=42400元；专家交通费32人*4500元=144000元；以上合计508400元。

项目组织实施计划

项目由山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心组织。

培训邀请山南市本级及三省援藏医疗、急救、院感护理、管理相关专家分4个班次组织全市340名医疗专技及管理人员开展业务培训工作，每个小班次3天（含报道日），每班次计划12个学时，每个大班次5天（含报道日），每个班次计划28个学时，组织培训周期2026年1-11月。

1-2医疗专技人员能力提升培训绩效目标表

项目绩效目标表

西藏自治区预算支出绩效目标表
（2026年度）
填报日期：2025年9月1日				填报人及联系电话：陈军13908932021
项目名称		2026年山南市医疗专技人员能力提升培训
主管部门		山南市卫生健康委员会		实施单位		山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心
项目属性		延续项目		项目期		2026.01-11
项目资金（万元）		项目总金额		年度金额（本次金额）		50.84
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		50.84
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	全面提升山南市医疗、急救、公卫、院感、检验、管理等专业技术人员业务能力，巩固健康山南发展成果，为提升全市各族人民生活品质走在全区前列提供健康保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次	5
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	330	人/次	10
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	16	天	5
	产出指标	数量指标	培训学时数量	≥	80	个	10
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	10
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≥	50.84	万元	15
	效益指标	经济效益指标	培训学员伙食及住宿费	≥	24	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

附件二：

2-1全国医师资格考试/全国卫生专业技术及护士资格考试考务费用

预算项目申报书

项目负责人

陈军

单位地址

泽当镇格桑路7号

项目名称

2026年全国医师资格考试、全国卫生专业技术（人才评价）及护士执业资格考试考务费用

项目预算（万元）

年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
2026	（53.18）万元	财政拨款

项目申请理由

按照藏人社厅〔2016〕105号、2021年度卫生专业技术资格暨护士执业资格考试及藏发改价格【2020】59号、藏卫办法【2020】56号文件精神：为规范我区人事考试费用支出标准，确保各项考试工作顺利开展，依据《保秘法》《劳动法》等有关规定，制定了《西藏自治区人事考试费用支出管理规定》。全国医师资格考试费用参照该文件执行。

项目主要内容

考务费：（考场租用及电脑安装程序等费用、考务、监考、监督和后勤、外围工作人员以及现场报名审核确认人员、网络监控、无线电保障、医疗保障、试卷押运等考务费用），其他费用：（上缴自治区考务费用：按照实际发生费用凭文件及票据上缴核销）等网络维护费及考试材料费用等。

经费测算

一、全国医师资格考试：

按照上一年度考生人数及每年考生数量递增趋势进行大概预算：按照510人预算：

1、全国医师资格考试实践技能考试：现场报名审核确认：3人×10天×120元=3600元，全国医师资格实践技能考试考官：6人×9小时×150元×8天=64800元，阅卷员：3人×500元×6天=9000元，考点监考（巡考、统分）员、考务人员：12人×7小时×100元×8天=67200元，外围人员：12人×300元×8天=28800元，伙食费：30人×50元×8天=12000元，考前培训：49人×100元=4900元，保密室值班人员：1人×15天×200元=3000元，试卷及考务K押运费用：3人×4天×200元=2400元，小计：195700元。

2、全国医师资格考试医学综合考试（一试）：考点监考（巡考）、考务人员（含纸考、机考）:18人×9小时×100元×3天=48600元，外围人员：12人×300元×3天=10800元，考前培训：42人×100元=4200元，伙食费：40人×50元×3天=6000元，保密室值班人员：1人×7天×200元=1400元，考场整理费：3间×2天×100元=600元，考场租用费（纸考）：6间×80元×2天=960元，电脑租用费：180台×3天×20元=10800元，试卷及考务K押运费用：3人×200元×2天=1200元，小计：84560元。

3、全国医师资格考试医学综合考试（二试）：考点监考（巡考）、考务人员（机考）：20人×6小时×100元×2天=24000元。外围人员：13人×300元×2天=7800元，考前培训：35人×100元=3500元，保密室值班人员：1人×5天×200元=1000元，伙食费：35人×50元×2天=3500元，电脑租用费：100台×2天×20元=4000元，试卷及考务K押运费用：3人×200元×2天=1200元，小计：45000元。

4、其他费用：区外培训费2人：来回机票及补助每人按6000元预算，2人×6000元=12000元，考试材料费：510人×2元=1020元，小计：13020元。

全国医师资格考试考务费合计：338280元。

二、全国卫生专业技术资格考试（人才评价考试）暨护士执业资格考试

1、现场报名审核确认：3人×15天×120元=5400元

2、全国卫生专业技术资格考试（人才评价考试）暨护士执业资格考试：考点监考（巡考）、考务人员（含纸考、机考）:20人×9小时×100元×6天=108000元，外围人员：15人×300元×6天=27000元，考前培训：40人×100元=4000元，伙食费：40人×50元×6天=12000元，保密室值班人员：1人×10天×200元=2000元，考场整理费：7间×2天×100元=1400元，考场租用费（纸考）：7间×80元×2天=1120元，电脑租用费：140台×6天×20元=16800元，试卷及考务K押运费用：3人×200元×4天=2400元，小计：180120元。

3、其他费用：区外培训：来回机票及补助每人按6000元预算：6000×2人=12000元，考试材料费：700人×2元=1400元，小计：13400元。

两考考务费合计：193520元。

考务总费用：531800元。

项目组织实施计划

根据国家卫生健康委员会医学考试中心每年考试计划：2026年4月执行全国卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试，6月份执行全国医师资格考试实践技能考试，8月和11月份执行全国医师资格考试医学综合考试（两试）。

2-2全国医师资格考试/全国卫生专业技术及护士资格考试考务费用

项目绩效目标表

西藏自治区预算支出绩效目标表
（2026年度）
填报日期：2025年9月15日				填报人及联系电话：陈军 13908932021
项目名称		2025年全国医师资格考试、全国卫生专业技术及护士执业资格考试考务费用
主管部门		山南市卫生健康委员会		实施单位		山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心
项目属性		延续项目		项目期		全年
项目资金（万元）		项目总金额		年度金额（本次金额）		53.18
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		53.18
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	按照藏人社厅〔2016〕105号和2021年度卫生专业技术资格暨护士执业资格考试及藏发改价格【2020】59号、藏卫办发【2020】56号文件：为规范我去人事考试费用支出标准，确保各项考试工作顺利开展，依据《保秘法》《劳动法》等有关规定，制定了《西藏自治区人事考试费用支出管理规定》。全国卫生专业技术资格、护士执业资格、医师资格考试费用参照该文件执行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	开展考试时间	≤	4	月	10
	产出指标	数量指标	考生数量	≤	1210	人数	15
	产出指标	质量指标	考试合格	≥	45	%	20
	效益指标	经济效益指标	考务期间的伙食费用	≤	3.35	万元	15
	效益指标	社会效益指标	提高我市执医人数	≥	50	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过考试后提高专技人员医疗技术水平、提高医疗服务质量、提高依法执业，从而提高患者的满意度	≥	80	%	5

扫一扫在手机打开当前页面