山南市发展和改革委员会2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、山南市发展和改革委员会机构设置情况

第二部分 山南市发展和改革委员会部门（单位）预算明细表

第三部分 山南市发展和改革委员会部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划。贯彻落实国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施我市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划。牵头组织山南市统一规划体系建设。负责市级专项规划编制的立项和管理，负责市级专项规划、区域规划、国土规划与国家、自治区及市级规划的统筹衔接。起草发展改革领域地方性法规和政府规章草案。

（二）负责拟订着力推动经济高质量发展走在全区前列的总体目标、重要任务、年度计划及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大改革、重大工程等实施情况评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警预测宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。牵头研究宏观经济应对措施及经济安全、资源安全工作协调机制。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家和自治区价格政策。参与拟订全市财政、金融、土地等相关制度政策。

（四）指导推进和综合协调经济领域相关改革工作，提出相关改革意见建议。牵头推进市级供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负责面清单制度。

（五）根据授权贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。根据授权，推动融入“一带一路”建设；承担统筹协调“走出去”有关工作。

（六）负责投资综合管理。拟订全市社会固定资产投资总规模、结构调控目标和具体措施。牵头扩大有效投资常态化协调推进机制。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央预算内投资项目申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

（七）组织拟订和实施区域协调发展战略、新型城镇化相关规划和具体措施。组织实施易地搬迁等。统筹协调区域合作工作。参与经济对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业规划和具体措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展和重大政策。组织拟订并推进实施现代服务业及现代物流业发展规划。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。牵头粮食工作市际协调机制。

（九）贯彻落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和具体措施，提出创新发展和培育经济发展新动能建议。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订市级社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）牵头拟订并组织实施共同富裕重大规划及具体措施。贯彻落实可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济规划、碳达峰碳中和、节能综合工作方案。

（十三）会同有关部门拟订推进经济建设规划。会同有关部门完善医疗卫生服务体系建设。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻落实党中央和自治区有关铁路、航空等基础设施发展的方针、政策、规定。牵头重大基础设施建设协调机制。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责配合协调辖区内区域铁路网和民航规划协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

（十五）组织制定促进非公有制经济（民间投资）发展的具体措施，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织制定全市促进民营经济发展措施，制定促进民间投资发展具体措施。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升竞争力。

（十六）贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，组织实施粮食流通和应急物资储备体制改革方案。提出粮食流通和应急物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据市储备物资总体发展规模和品种目录，组织实施市重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）承担救灾物资等重要物资基础设施建设。承担重要物资应急保障有关工作，落实有关动用计划和指令。根据管理权限，做好自治区在山南市储备物资的管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，负责粮食流通宏观调控的具体工作，负责耕地保护和粮食安全党政同责考核日常工作。

（十八）监督执行地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十九）负责对管理的政府储备粮，企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通市场监督检查，负责粮食收购、销售、储存、运输、加工等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存监督检查工作。

（二十）负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。配合实施自治区储备粮实物垂直管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十一）承担着力推动高质量发展专项组办公室日常工作，协商解决工作中的遇到的具体问题。负责完成着力推动提高各族人民生活品质、加强生态文明建设走在全区前列专项组交办的各项工作，助力推动高质量发展、提高各族人民生活品质、加强生态文明建设。

二、部门预算内设构成

2026年内设行政科室15个，(办公室、发展规划和国民经济科、固定资产投资科、民营经济和财金贸易科、区域经济协调发展科、农村经济和资源节约环境保护科、基础设施和产业发展科、价格科、社会发展和就业收入分配科、粮食储备科、监督检查科、政工人事科等科室)。

事业科室5个（含参公事业1个），（价格认证中心（参公）、粮食检化验中心、经济运行分析中心、项目评审中心等科室）。

下设1个差额事业单位，市国家粮食储备库。

核定总编制68个，其中：行政编制43名，核定事业单位编制25名(含参公事业编制)。

全委机关实有干部职工64人（含援藏干部3人），其中行政44人、事业干部13人、工勤人员7人,公益性岗位工作人员13人，西部志愿者4人，聘用人员5人，离退休干部72人（含工人）。2025年我委调出2人，通过干部调整、公开遴选、人员调入等方式进入我委2人。

第二部分

山南市发展和改革委员会2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市发展和改革委员会2026年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算9187.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8013.26万元、上处结转结余1174.38万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出8349.22万元、社会保障和就业支出351.34万元、卫生健康支出311.8万元、住房保障支出172.29万元、国防支出3万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量9187.65万元，同比减少769.42万元，主要原因是：本年度增加一次探亲补助、二代机动指挥平台购置经费、指挥中心信息化建设等。其中：上年结转结余1174.38万元，占12.78%； 2026年一般公共预算拨款收入8013.26万元，占87.22%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量9187.65万元，同比增加769.42万元，主要原因是：本年度增加一次探亲补助、二代机动指挥平台购置经费、指挥中心信息化建设等。其中：基本支出2718.19万元，占29.59%；项目支出6469.45万元，占70.41%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9187.65万元，同比增加769.42万元，主要原因是：本年度川藏铁路拉萨至林芝段市政配套设施项目资金及粮食和物资储备分中心只剩下尾款。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入8013.26万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转1174.38万元；支出包括：一般公共服务支出8349.22万元、社会保障和就业支出351.34万元、卫生健康支出311.8万元、住房保障支出172.29万元、国防支出3万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款9187.65万元,比2025年执行数增加769.42万元，主要原因：本年度增加一次探亲补助、二代机动指挥平台购置经费、指挥中心信息化建设等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款9187.65万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出8349.22万元、占90.87%；社会保障和就业支出351.34万元、占3.82%；卫生健康支出311.8万元、占3.39%；住房保障支出172.29万元、占1.87%；国防支出3万元、占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）预算数为8349.22万元，比2025年执行数增加2136.41万元，上升34.38%。主要原因是本年度增加一次探亲补助、二代机动指挥平台购置经费、指挥中心信息化建设等。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为321.15万元，比2025 年执行数增加30.19万元，上升9.4%。主要原因是本年遴选调入人员。3.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算数为117.26万元，比2025年执行数增加194.54万元，上升165.9%。主要原因是本年度新冠疫情善后工作项目增加。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为154.48万元，比2025 年执行数增加17.81万元，上升11.52%。主要原是因本年遴选调入人员。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防控（项）预算数3万元，比2025 年执行数增加（减少）0万元，增加100%。主要原因是本年规划编制经费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出2718.19万元，其中：

人员经费2471.57万元，主要包括：工资福利性支出2307.27万元（基本工资390.3万元、津贴补贴974.9万元、奖金123.34万元）、机关事业单位养老保险缴费229.72万元、职业年金缴费30万元、城镇职工基本医疗保险缴费110.55万元、公务员医疗补助20.69万元、其他社会保险缴费2.84万元、住房公积金172.29元、其他工资福利支出252.64万元、对个人和家庭的补助164.3万元（生活补助80.87万元、医疗费补助27.31万元、其他对个人和家庭的补助56.12万元）。

公用经费246.62万元，主要包括：商品和服务支出246.62万元（办公费11万元、印刷费2万元、水费3.6万元、电费25万元、邮电费1.5万元、差旅费用13万元、维修(护)费2万元、租赁费0.4万元、公务接待费2.4万元、劳务费1.5万元、工会经费31.37万元、公务用车运行维护费45万元、其他商品和服务支出106.35万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为102.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费99.66万元，公务接待费2.4万元。“三公”经费预算比2025年减少0.48万元，下降0.47%，主要原因是严格落实中央八项规定和实施细则，依法合规支出各项经费，“三公”经费呈现逐年递减的良好趋势。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置辆0、保有量10辆，国内公务接待批次大概20、100人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年度无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门机关运行经费财政拨款预算246.62万元，比2025年预算增加19.69万元，上升8.68%。主要原因:一是本年残疾人就业保障资金、机关食堂运转资金列入机关运行经费中。二是单位划转、调入人员、遴选人员等人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门政府采购预算总额3152.05万元，比2025年预算增加2752.05万元，上升688%。主要原因本年增加项目机动指挥平台购置经费、指挥中心信息化建设 、国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制和必要专项规划 等。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年年底，本部门共有车辆10辆。其中：其他用车7辆、其他特种车辆3辆。其他用车主要原因一是上级部门对接工作使用。二是下基层督导检查工作使用。三是其他特种车辆特殊岗位执行工作使用。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理51个，资金6469.45万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：

1、清洁能源产业园区规划编制经费。

2、规划编制费。

3、国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制和必要专项规划。

4、全生命周期管理平台系统项目。

5、应急物资及设施维护管理经费

6、课题研究经费

7、低空经济发展规划编制经费

8、重点项目第三方专业督导及项目后评价费用

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。