山南市妇幼保健院2026年度部门预算

目  录

第一部分 山南市妇幼保健院2026年度部门概况

部门预算单位构成

部门职责和机构设置

第二部分 山南市妇幼保健院2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算收支总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金预算“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 山南市妇幼保健院2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

山南市妇幼保健院概况

一、主要职能

山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置，内设机构和人员编制方案》山机编字[1997]23号文件，确定我院事业编制59名。现有正式职工90人(含援藏医疗队12人)，院领导4名其中：(正科2名，副科2名)。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。

二、部门单位构成

我院内设机构1个，属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、优生优育、基层妇幼保健业务督导和基本公共卫生服务等任务。业务范围：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗、儿童疾病防治、妇幼卫生监测、信息管理、妇幼保健人员培训、出生缺陷综合防治等。准予开设的诊疗科目：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科等。2019年成立“山南官颈癌筛查中心”、“山南产前超声培训基地”，2024年、2025年分别新开“山南市危重新生儿救治中心”、“山南市妇幼保健院危重孕产妇救治中心”。

（一）科室设置：全院内设24个股级科室。住院部设妇产科、儿科、新生儿科3个科室；临床保健科室设妇产科、儿科、妇保科、儿保科、中医科、手麻科6个科室；医技科室设有B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、院感科、保健部、病案室、收费室、院办、后勤、财务、党建办10个科室。

（二）医疗设备：配备有全自动免疫发光仪，分类全自动血球计数仪，GE高端四维彩超，西门子彩超，全自动生化分析仪，DR，阴道镜，母婴监护仪，新生儿暖箱，微量元素分析仪，免疫发光仪，新生儿黄疸治疗箱，多参数心电监护仪，血液细胞分析仪，无创黄疸检测仪，骨密度测试仪，高压灭菌设备等。

（三）业务开展：妇产科能开展正常分娩及剖官产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除术、子宫次全切除和全切除等手术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症、年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病，儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触等；妇保科开展妇女常见病预防与诊治、青春期、更年期保健、优生优育咨询指导、基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展预防接种、儿童系统保健检查等；全院整体业务量及发展规模居自治区地市级妇幼保健院前列。我院承担全市妇幼公共卫生管理指导检查考核职能，专家团队按季度深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况，为控制全市孕产妇死亡率，5岁以下儿童死亡率，减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出不懈努力，取得明显成效。

三、2026年工作计划

按照2026年全区卫生工作会议精神暨我院“十五五”达标提能建设规划，在山南市委、市政府的领导下，在湖北援藏帮扶下，在市卫健委的指导下，以“健康中国”战略为引领，聚焦妇幼全生命周期健康需求，通过标准化建设夯实基础、内涵式发展提升能力，全面推进妇幼保健院在医疗质量、学科建设、服务水平、管理效能等领域达标提能，进一步提升“二甲”内涵，具体工作及目标任务如下：

（一）在市卫健委的指导下，全院上下全力以赴，保质保量在2026年2月中旬前完成“二甲”复审终评专家提出问题整改方案的上报工作，并做到持续整改。

（二）持续推进预防保健综合楼项目收尾工作与竣工财评工作，同时一并做好院内环境综合整治工作，为服务对象提供更舒适的就医环境。

（三）做好学科建设及人才培养工作，重点加强危重新生儿救治中心，产前筛查中心、两癌筛查中心、妇孺国医堂等科室建设，继续采取援藏专家“传帮带教”和“请进来送出去”的人才培养机制，全方位提升本地医疗保健团队服务能力。

（四）加快推进外送检验项目本院化。2026年实现宫颈癌筛查、微生物检测、孕妇产前无创DNA检查本院化。

（五）辖区继续抓好督导、质控、培训等各项工作，进一步提升全市各级公共卫生服务机构能力，最大程度保障母婴安全；院内配合公共卫生服务项目，持续拓展妇幼保健与临床服务业务范围，为广大妇女儿童提供更多更优质的医疗保健特色服务。

（六）持续加大科研项目申报与论文发表奖励机制、助力学科发展。

（七）进一步做好“十五五”规划项目实施准备

一是做好信息化改造升级工作，实现成本核算、绩效考核、电子病历系统对接国家妇幼保健绩效考核系统；二是持续跟进超声设备、放射设备以旧换新工作；三是做好住院部一楼体检中心改造与产房改造、原行政一楼发热门诊改造前期工作。

（八）进一步完善优化绩效考核机制，根据业务发展需求，对院内床位、人力资源进一步优化，达到提能增效目的。最大程度激发广大干部职工履职尽责、干事创业的潜力。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

第二部分

山南市妇幼保健院（部门）2026年度预算明细表

（见附表）

第三部分

山南市妇幼保健院2026年度

预算情况说明

一、关于山南市妇幼保健院2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据西藏山南市财政局关于下达2026年财政收支预算的通知（山财预指[2026]1号）内容，山南市妇幼保健院2026财政拨款收支总预算4794.38万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入。具体包括：一般公共预算当年拨款收入3197.59万元,上年结转收入1596.79万元（一般公共预算资金113.85万元、政府性基金预算资金1482.94万元）。支出为一般公共预算拨款支出，具体包括：科目编码206科学技术支出10万元、208社会保障和就业支出340.75万元、科目编码210卫生健康支出4244.84万元、科目编码221住房保障支出198.78万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市妇幼保健院2026年一般公共预算当年拨款3311.44万元，比2025年预算拨款增加215.94万元, 增长6.98%，增长主要原因是：2026年人员经费由财政全额保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山南市妇幼保健院2026年一般公共预算当年拨款3311.44万元，其中：科学技术支出10万元、占总预算的0.3%，社会保障和就业支出340.75万元、占总预算10.29%，卫生健康支出2761.91万元、占总预算83.41%，住房保障支出198.78万元、占总预算6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出10万元。比上年减少106.9万元、 下降91.45%。主要原因：科研目期是三年，虽每年科研项目主笔增多，项目进度进行拨款项目经费使减少。

2.社会保障和就业支出340.75万元。比上年增加108.77万元、增长46.88%。主要原因： 2026年养老保险及职业年金单位部分财政全额保障。

3.卫生健康支出预算2761.91万元。比上年预算数增加131.34万元、增长4.99%。主要原因： 2026年预算中多了休假路费及增加一次休假探亲费。

4. 住房保障支出198.78万元。比上年预算数增加82.73万元、增长71.28%。主要原因：工资调整。

三、2026年一般公共预算基本支出情况说明

山南市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出3021.27万元。其中：人员经费2830.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费190.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年“三公”经费预算情况说明

山南市妇幼保健院2026年“三公”经费预算数为5.5万元，与上年数增长0.2万元，增加3.77% 。主要是我院实际工作需要相结核，适当增加公务用车运行经费预算。

因公出国（境）费用2026年未预算安排，上年持平。

2026年公务用车运行维护费4.5万元。与上年增加0.5万元。

2025年公务接待费1万元，与上年数减少0.3万元。

五、2026年度政府性基金预算情况说明

上年结余资金1482.94万元，是本年政府性基金预算安排，用于预算保健综合楼项目款。

六、2026年度收支预算情况总体说明

部门预算拨款收支总计：4794.38万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入，政府性基金预算拨款。具体包括：一般公共预算当年拨款收入3197.59万元,上年结转收入1596.79万元。支出为一般公共预算拨款支出。具体包括：科目编码206科学技术支出10万元、208社会保障和就业支出340.75万元、科目编码210卫生健康支出4244.85万元、科目编码221住房保障支出198.78万元。

七、2026年收入预算情况说明

山南市妇幼保健2026年收入预算4794.38万元。其中：一般公共预算当年拨款收入3197.59万元,占总预算的66.69%；上年结转收入1596.79万元，占总预算的33.31%。

八、2026年支出预算情况说明

山南市妇幼保健院2026年支出预算4794.38万元。其中：基本支出3021.27万元，占总支出预算63.02%；项目支出1773.1万元，占总支出预算36.98%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算190.49万元，比上年预算增加100.31万元、增长111.23%。主要原因：增加残疾人就业保障资金、食堂补助及食堂等运转补助。

（二）政府采购情况

2026年山南市妇幼保健院无政府采购预算安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日山南市妇幼保健院共有车辆4辆，其中公务用车1辆，特种车辆3辆。我院价值50万元以上通用设备（不含汽车）0台，价值50万元以上专用设备2台，价值100万元以上专用设备共有8台。

（四）绩效目标管理情况

2026年我院预算绩效管理项目有10项,预算绩效项目金额为1773.1万元，其中：一般公共预算项目9项、项目资金为290.16万元，政府性基金预算项目1项，项目金额为1482.94万元（预防保健综合楼工程项目）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

二、财政拨款支出：一般预算基本支出　1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、爱国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费，指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。