山南市住房和城乡建设局 2026年部门预算

目 录

第一部分 山南市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市住房和城乡建设局2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

第三部分山南市住房和城乡建设局2026年度部门预算情况分析

第四部分 名词解释

第一部分 山南市住房和城乡建设局概况

一、山南市住房和城乡建设局主要职能

第一部分

山南市住房和城乡建设局（以下称市住房和城乡建设局）是市人民政府工作部门，为正县级，主要职责是：

（一）负责建立健全全市住房和城乡建设制度。贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域政策和法律法规。研究起草住房和城乡建设领域的地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市住房和城乡建设中长期发展规划和年度工作计划，提出全市住房和城乡建设重大政策建议。

（二）负责推进住房制度改革。研究拟订全市住房建设规划、住房保障制度并指导实施。制定全市住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并组织实施。会同有关部门做好国家、自治区、市有关保障性住房资金、租赁补贴资金的安排并组织实施。拟订符合市情的住房保障制度，指导全市住房建设和住房制度改革。监督指导全市公有房屋建设、拆除及公租房（廉租房）等保障性住房管理工作。负责做好保障性住房建设、城中村改造工程项目申报、实施等相关工作。配合做好“平急两用”公共基础设施工程项目计划申报、监督实施等相关工作。着眼保障和改善民生，统筹负责城镇低收入、中低收入新市民、新青年家庭住房保障工作。

（三）负责房地产市场监督管理工作。贯彻执行国家、自治区房地产市场管理的有关政策并监督执行。制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等规章制度并监督执行。会同有关部门指导国有土地上房屋征收拆迁补偿工作。贯彻落实国家支持房地产改革的政策，积极稳妥化解房地产风险，推动房地产市场持续平稳健康发展。

（四）负责建筑市场监督管理工作。指导全市建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。指导全市建筑业高质量发展和转型升级，优化建筑领域营商环境，规范建筑市场，推动建筑产业健康发展。拟定建筑业行业发展制度并监督执行。贯彻执行工程建设国家标准、行业标准、强制性条文、自治区统一定额和建设行业的标准定额。进行工程造价行业管理，监督指导各类工程建设标准定额的实施。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等工作。

（五）负责指导城市建设。拟订城市建设政策、规划并指导实施。负责组织城市（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。编制全市市政公用基础设施建设的规划和年度计划，负责、指导全市市政工程项目管理和实施，指导城市公用设施建设安全和应急管理，并组织实施市级市政工程项目。指导全市建设工程防灾减灾的综合管理。实施城市更新行动，高标准推进城市建设，打造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业的高原城市。负责指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配备工程的建设管理。会同文物主管部门负责

（六）负责指导村镇建设。拟订全市村镇建设发展规划、政策、技术标准并监督实施。拟订全市小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。推进新型城镇化建设，指导改善农牧区住房条件和人居环境，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系，促进村镇建设提质增效，推进城乡融合发展，建设宜居宜业和美乡村。加强乡村建筑风貌引导。开展地方（藏式）特色传统建筑研究、保护、开发和利用工作。会同有关部门负责全市传统村落保护发展有关工作。指导推进边境地区城镇建设。指导全市重点镇建设。

（七）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责建筑业质量管理工作。监督执行自治区房屋建筑和市政工程质量、安全生产和工程竣工验收及备案的政策、规章制度。负责指导城建档案管理工作。组织开展全市工程质量安全监督检查。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。负责绿色建材和装配式建筑的推广应用，组织开展清洁能源供暖供氧工作，推动落实城乡建设领域碳达峰碳中和相关工作

（九）负责住房公积金监督管理工作。贯彻落实住房公积金政策、发展规划和住房公积金缴存、使用、管理监督制度及相关政策。负责全市住房公积金、市直单位公有住房租金的归集、管理和使用。监督全市公有住房租金的管理、使用和安全。

（十）负责对建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业监督检查工作。指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。执行住房和城乡建设投诉举报等管理制度。

（十一）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业职业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施，承担行业专业技术人员管理和职业资格管理工作。负责组织住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（十二）负责完成着力推动治理体系和治理能力现代化、高质量发展、提高各族人民生活品质、生态文明建设、强边固防兴边富民走在全区前列专项组交办的各项工作，助力助推山南着力推动治理体系和治理能力现代化、高质量发展、提高各族人民生活品质、生态文明建设、强边固防兴边富民走在全区前列。

（十三）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、山南市住房和城乡建设局单位机构设置及职责

山南市住房和城乡建设局内设7个行政机构科室（正科）、2个参公事业机构科室、1个财政全额拨款事业机构科室，分别为：办公室（政工人事科）、计划财务和科技节能科、住房保障和改革科、城乡建设科、建筑市场监管科、质量和安全管理科、房地产市场监管科（住房公积金监督管理科）、山南市住房资金管理中心、山南市工程质量监督站、山南市建筑工程抗震中心（市建筑工程消防管理中心）。现核定编制总数37人，其中：行政编制31名，事业（参公）编制6名。2025年初在职人员共有47人（含援藏干部），其中：行政公务员编制27人、事业单位编制10人，参照公务员法工勤人员10人

第二部分 山南市住房和城乡建设局2026年度部门预算明细表

（表格见附件）

第三部分山南市住房和城乡建设局2026年部门预算情况分析

一、 部门收支总体情况说明。

2026年收支总预算数50320.3万元，收入包括一般公共预算财政收入39777.88万元、上年结转10542.42万元，未安排政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政结转结余；支出包括： 一般公共服务支出633.64万元、社会保障和就业支出330.42万元、卫生健康支出107.45万元、城乡社区支出43928.5万元、住房保障支出5295.27万元、灾害防治及应急管理支出25万元。

二、部门收入总体情况

2026年预算收入总量50320.30万元，同比增加了4715.01万元，增长了10.34%，主要原因是：一是增加了城市更新、市政基础设施建设项目建设项目征地拆迁补偿等资金；其中：上年结转10542.42万元，占20.95%；一般公共预算拨款收入39777.88万元，占79.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

2026年支出预算总量50320.30万元，同比增加了4715.01万元，增长了10.34%，主要原因是：一是增加了城市更新、市政基础设施建设项目建设项目征地拆迁补偿等资金，其中：基本支出2054.18万元，占4.08%；项目支出48266.1万元，占95.02%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算50320.30万元，同比增加了4715.01万元，增长了10.34%，主要原因是：增加了城市更新、市政基础设施建设项目建设项目征地拆迁补偿等资金。收入包括：一般公共预算拨款收入47359.2万元、政府性基金2961.1万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出633.64万元、社会保障和就业支出330.42万元、卫生健康支出107.45万元、城乡社区支出43928.5万元、住房保障支出5295.27万元、灾害防治及应急管理支出25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款47359.2万元，比2025年预算数增加了1753.91万元，主要原因是：增加了城市更新、市政基础设施建设项目征地拆迁补偿等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款47359.2万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出633.64万元，占1.34%；社会保障和就业支出330.42万元，占0.7%；卫生健康支出107.45万元，占0.23%；城乡社区支出40967.41万元，占86.50%；住房保障支出5295.27万元，占11.18%；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为633.64万元，比2025年执行数增加了193.36万元，增长了43.92%，主要原因是：增加了2024年用氧工作经费缺口资金；

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为15.09万元，比2025年执行数减少了10.24万元，下降了40.43%。减少了1名三支一扶；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为168.28万元，比2025年执行增加了24.73万元，增长了17.23%。根据在职人员信息，据实调整后系统自动生成；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为30万元，比2025年执行数增加了30万元，增长了100%。该项主要用于2026年到龄拟退休调动人员所需缴纳的职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为117.05万元，比2025年执行数增加了19.93万元，增长了19.74%。主要原因是：因社会平均工资增长，同时保险缴费基础增加。从而公益性保险费用增加；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为80.99万元，比2025年执行数增加83.86万元，增长2.87%。根据在职人员信息，据实调整后系统自动生成；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.35万元，比2025年执行数增加了1.85万元，增长了17.62%。根据在职人员信息，据实调整后系统自动生成；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为14.11万元，比2025年执行数增加了14.11万元，增长了100%。根据在职人员信息，据实调整后系统自动生成；

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为1493.70万元，比2025年执行数增加了17.99万元，增长了1.22%。主要原因增加了食堂运转经费；

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为541.15万元，比2025年执行数减少了1349.28万元，下降了71.37%。主要原因是压减和取消了部分专项业务经费；

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为401.80万元，比2025年执行数减少了63.04万元，下降了13.56%。主要原因是市政基础设施、住房保障等基本建设项目应付规划编制经费比往年所有减少；

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算数为33382.06万元，比2025年执行数减少了999.37万元，下降了23.05%。主要原因是减少了市政基础设施、住房保障的基本建设项目的应付款。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为5136.35万元，比2025年执行数减少了903.31万元，下降了14.96%。主要原因是减少了市政基础设施、住房保障的基本建设项目的应付款；

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为12.35万元，比2025年执行数减少了385.04万元，下降了96.89%。主要是取消和压减了其他城乡社区专业业务工作经费；

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算数为3521.58万元，比2025年执行数减少了2215.14万元，降低了169.56%。主要上级提前下达了老旧小区改造项目建设资金；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为126.21万元，比2025年执行数增加了10.09万元，增长了8.69%。该项支出由系统自动生成，主要原因是：根据在职人员信息，据实调整后系统自动生成；

17、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为1647.48万元，比2025年执行数增加了1355.82万元，增长了464.86%。主要原因是：2026年预算中安排了市直公租房建设项目区缺口资金及税金；

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为25万元，比2025年执行数增加了13.97万元，增长了78.95%。主要原因是：因需开展安全生产辅助巡查工作，从而增加了安全生产专项经费。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出2054.18万元，其中：人员经费1,860.55万元，主要包括：工资性支出1076.70万元（基本工资274.98万元、津贴补贴712.51万元、奖金89.21万元）、机关事业单位养老保险缴费168.28万元、职业年金30万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.99万元、公务员医疗补助12.35万元、其他社会保险缴费1.94万元、住房公积金126.21万元、其他工资福利支出179.64万元，对个人和家庭的补助184.44万元（生活补助132.76万元、医疗费补助17.71万元、其他对个人和家庭的补助33.97万元）。

公用经费193.64万元，主要包括：商品和服务支出185.46万元（办公费15万元、印刷费用1万元、水费2万元、电费7万元、邮电费1万元、差旅费14万元、会议费3.24万元、公务接待费1.5万元、劳务费用6.1万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务支出84.99万元、工会经费23.77万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费41.50万元，公务接待费1.5万元。“三公”经费预算比2025年减少了0.5万元，下降了0.12%，主要原因是为厉行节约、严控行政开支本年度进一步优化公务用车调度合并非必要出行，加强车辆维保管控降低维修成本、科学压减油料费，故下调了公务用车运行维护费用预算。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量4辆，国内公务接待12批次、132人。八、政府性基金预算支出情况说明。

2026年市住房和城乡建设局政府性基金支出2961.1万元全部为上年结转资金，其中基本支出0万元，项目支出2961.1万元，泽当城区市政基础设施建设项目资金，具体如下:

1、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）支出数城乡社区公共设施万元，比2025年执行数减少了1237.80元，下降了29.90%。主要原因是：山南市泽当城区给水管网项目上年结转数.

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年山南市住房和城乡建设局机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明补充说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年山南市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算193.64万元，比2025年预算增加6.55万元，增长3.5%。该项支出由系统自动生成，主要原因是：一是据实调整人员、资产等基础信息。二是2026年预算中安排了食堂运转经费9.6万元。

（二）政府采购安排情况说明:

2026年市住房和城乡建设局机关政府采购预算总额4389.83万元，其中：政府采购货物预算633.65万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算3556.18万元。在日常采购过程中，我局严格按照政府采购的相关政策法规执行政府采购，需要采购设备等，先由相关科室负责人报备局办公室，由局办公室提交局长办公会研究，按照局长办公会决议决议，再由财务室按照在一体化政府采购系统中按照程序报送市财政局审批。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2026年我单位公务车辆编制4辆，保有量为4辆，其中：一般公务用车3辆，无公务用车购置费预算，与2025年增加1辆，增加原因是由山南市机关事务局配备了1俩车。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理53个，资金37693.05万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金37693.05万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理53个，资金37693.05万元，主要有（湖北大道南延伸段建设项目二期，资金1500万元；泽当城区泽当大道扩宽项目，资金1500万元；-湖北大道综合管廊项目（和平北路至泽当大道段）项目，资金1500万元；乃东区北部（滨江片区）排水防洪防涝山南市城区地下管沟建设项目，资金500万元；山南市泽当城区城市更新（边角地）建设项目，资金660万元等占年初项目支出预算总额的74.9%。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）一般公共服务支出：只要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事物支出。具体包括城乡社区管理事物、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（四）三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。