山南市藏语文工作委员会办公室 （市编译局）2026年部门预算

目录

第一部分

山南市藏语委办（编译局）概况

一、部门预算单位构成

山南市藏语委办（编译局）为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

山南市藏语委办（编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

山南市藏语委办（市编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策，执行承担市委、市政府、市人大、市政协交办的重要任务，地方性法规、来信来访的藏语文翻译工作；承担《党办通讯》、社会用字的藏语文翻译工作；编制全市藏语言文字学习使用和发展规划，提出内设机构的干部调整、任免建议，提交局党组研究决定后具体组织实施并检查执行情况。

（2）指导和管理全市藏语言文字编译、藏语文社会用字、翻译工作协会以及相关藏语言文字和藏汉编译方面的学术研究工作。

（3）不断改善和管理使用好本单位办公设施和办公设备，向着办公自动化方向发展。

（4）加强对基层业务人员的培训和业务锻炼。

（5）严格管理所属干部职工，严格执行年度与各科室和个人签署的《党风廉政建设目标责任书》和《社会治安综合治理目标责任书》，搞好单位内部安全保卫各项工作，保证做到本单位大事不出，中事不出，小事也不出。

（6）不断完善并严格执行《财务管理制度》《车辆管理使用制度》《固定资产管理制度》和《干部职工上下班制度》等，营造良好的行政环境。

（7）依法任免、培训、考核、奖惩机关工作人员。

（8）领导各科室抓好组织建设、业务建设和制度建设。

（二）部门机构设置

根据上述职责，市藏语委办（市编译局）设5个内设机构科室。

（1）办公室：负责行政事务、文秘、财务、资产管理、后勤工作、并组织实施机关有关规章制度。

（2）综合科：负责市藏语委办（市编译局）的人事、党务、机要档案、纪检监察、普法、群团工作和各类统计工作，负责翻译系统职称的评审工作。

（3）藏语言文字管理科：承办日常的藏语言文字工作，指导和监督检查全市各级国家机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字，督促检查社会用字检查工作，负责市内外交流、协作调研工作，负责藏语文软件推广应用工作，提高藏语文的规范化、标准化和信息处理工作，与有关部门一起推动“双语”教学工作。

（4）编译科：承担市委、人大、政府、政协交办的重要文件、材料、法律法规、来信来访的藏语文翻译工作，承担社会用字的藏语文翻译工作，指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作，负责做好新词术语收集、推广使用工作，参与市“两会”材料翻译工作。承担语言文字研究、翻译工作者协会工作职能，负责研究本民族语言文字，整理和收录藏语文信息。负责编译工作者协会日常事务，为广大翻译工作成员提供必要的服务和管理。

(五)信息中心：负责办（局）机关信息化建设工作，承担藏语文工作信息收集、管理、分析及决策参考等工作。负责社会用字翻译和编写语言文字、惠民政策、法律法规等双语学习资料，协助承担重要文件、报告、领导讲话和重大活动、会议材料的翻译校审工作。负责协助做好新词术语收集、报审、推广等工作，协同推进国家通用语言文字推广普及工作。承办市藏语文工作委员会办公室交办的其他工作。

2026年，山南市藏语文工作委员办公室（市编译局）内设5个正科级机构，分别是办公室、综合科、语管科、编译科、信息中心（属正科级事业单位）。县级核定职数5个，正县2名，副县3名，现有正县级2个、副县1个。科级领导职数10个，现内设机构领导正科4个、四级调研员2个，一级主任科员1个、副科5个、三级主任科员2个，四级主任科员2个,我办（局）属预算内参照公务员事业编制,机构编制数18人，年末职工人数39人,其中在职职工21人,退休18人,享受独生子女保健费2人,机构人员变动情况及原因：2025年退休1人、调入（考录）4人。

第二部分

山南市藏语委办（编译局）（部门）2026年度预算明细表（见附表）

第三部分

山南市藏语委办（编译局）2026年度预算数据分析情况说明

一、山南市藏语委办（编译局）收支总体情况

收支总预算829.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入829.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国资预算拨款收入0.00万元、专户资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出636.05万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出91.73万元、卫生健康支出44.23万元、住房保障支出57.35万元。

二、山南市藏语委办（编译局）收入总体情况

收入预算总量829.36万元，同比增加20.97万元，主要原因是：人员增加各种保险等收支相应增加。其中：上年结转0.00万元，占0%；2026年一般公共预算拨款收入829.36万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%。

三、山南市藏语委办（编译局）支出总体情况

支出预算总量829.36万元，同比增加20.97万元，主要原因是：人员增加，工资、保险等收支相应增加。其中：基本支出801.59万元，占96.65%；项目支出27.77万元，占3.35%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、山南市藏语委办（编译局）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算829.36万元，同比增加20.97万元，主要原因是：人员增加，工资、保险等收支相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入829.36万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出636.05万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出91.73万元、卫生健康支出44.23万元、住房保障支出57.35万元。

五、山南市藏语委办（编译局）一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款829.36万元,比2025年执行数增加44.38万元，主要原因：人员增加，工资、保险等收支相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款829.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出636.05万元，占76.69%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

山南市藏语委办（编译局）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为636.05万元，比2025年执行数增加47.27万元，增长8.03%。主要原因是:人员增加，工资等收支相应增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.46万元，比2025年执行数增加0.28万元，增长0.37%,主要原因: 人员增加保险基数等收支相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.8万元，比2025年执行数增加7.2万元，增长24.32%,主要原因: 人员增加、保险基数增长，收支相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.43万元，比2025年执行数增加0.72万元，增长10.73%。缴费基数较上年增长，致使保险相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.35万元，比2025年执行数增加8.38万元，增长17.11%；主要原因:人员增加、住房公积金基数增长，收支相应增加。

六、山南市藏语委办（编译局）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出829.36万元，其中：人员经费740.76万元，主要包括:工资性支出（基本工资:123.57万元、津贴补贴:309.33万元、奖金:39.14万元）、机关事业单位养老保险缴费:76.46万元、职业年金：0万元、城镇职工基本医疗保险缴费:36.80万元、公务员医疗补助:7.43万元、其他社会保险缴费:0.84万元（失业保险:0.36万元、工伤保险:0.48万元）、住房公积金：57.35万元，其他工资福利支出:56.32万元（含个人取暖费:8.92万元、加班补助:0.50万元、休假探亲费:46.90万元）。对个人和家庭的补助:33.52万元：生活补助:20.31万元（含驻村生活补助、公益性岗位补贴），医疗费补助:8.10万元（含退休人员护工费及在职体检费），其他对个人和家庭的补助：5.12万元(含值班补助、通讯补贴、子女探亲交通费）。

公用经费60.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费:4万元、印刷费:0.50万元、电费:2.40万元、邮电费:2.40万元、差旅费:4.00万元、培训费:1.50万元、公务接待费:0.50万元、公务用车运行维护费:11.00万元（含项目2万元）、其他商品和服务支出:26.78万元），工会经费:9.75万元。

七、山南市藏语委办（编译局）一般公共预算“三公”经费预算总体情况

山南市藏语委（编译局）2026年“三公”经费预算数为11.50万元，与2025年年初预算无变化。

公务接待费预算为:0.50万元，与2025年预算无变化。

2026年“三公”经费预算数为11.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费11.00万元，公务接待费0.50万元。“三公”经费预算对比2025年无变化。

2026年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待批次0人。

八、山南市藏语委办（编译局）政府性基金预算支出总体情况

2026年山南市藏语委办（编译局）无政府性基金预算安排，与上年度相同，无增减变动。

九、山南市藏语委办（编译局）政府性基金“三公”经费总体情况

2026年山南市藏语委办（编译局）无政府性基金“三公”经费预算安排，与上年度相同，无增减变动。

十、山南市藏语委办（编译局）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年山南市藏语委办（编译局）机关运行经费财政拨款预算60.83万元，比2025年预算增加3.17万元，增长5.50%。主要原因是:人员增加预算相应增加。

（二）政府采购情况说明

2026年本单位无政府采购预算安排，与上年相同。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2026年1月底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金27.77万元，其中：中央转移支付资金0万元;地方资金27.77万元,占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2026年本单位无扶贫资金预算安排，与上年相同。

（六）政府债务情况

2026年本单位无政府债务预算安排，与上年相同。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。