中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室） 中共山南市委员会老干部局 2026年度部门预算

目  录

第一部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机

构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局

概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机

构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局

2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机

构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局

2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局

概况

一、部门预算单位构成

2026年部门预算公开包括以下单位数据：中共山南市委员会组织部、中共山南市委员会机构编制委员会办公室、中共山南市委员会老干部局、山南市干部驻村工作办公室。

2026年独立核算机构数1个，为一级预算单位，其下无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委和市委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.研究和指导全市党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全市党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

3.承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导县（区）、乡镇和村（居）换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；负责有关党组织设置事宜。

4.负责全市党员教育管理和发展工作，研究和提出全市党员队伍建设的政策规定；负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全市党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5.负责组织开展党内教育活动；负责会同相关部门组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的意见建议。

6.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

7.负责对县（处）级和部分乡科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理市委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻山南中、区直单位县（处）级领导班子和领导干部；负责计划内军队转业干部安置工作；负责市管干部职工出国（境）政治审查。

8.综合管理培养选拔市委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好地（厅）、县（处）级干部的挂职锻炼等工作。

9.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员交流等。

10.贯彻落实中央、区党委关于人才工作的方针政策和市委的相关部署；负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

11.贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全市知识分子工作。

12.负责全市干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责各级党校（行政学校）等培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全市干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；衔接制定“三省一公司”人才智力对口支援培训项目计划并组织实施；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。

13.拟订全市干部监督、审查的有关规定，负责市委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14.负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。

15.贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全市各级行政体制改革、机构改革方案和机构编制管理办法，指导全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16.统一管理全市各级党委、人大、政府、政协，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17.审核市委、市政府各部门的职能配置，协调市委、政府各部门之间以及各部门与县（区）的职责分工。

18.审核市委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政机关及科级行政机构设置和市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。

19.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并指导实施；审核市直属事业单位和市各部门所属事业单位、县（区）科级事业单位的机构编制，管理全市各级事业编制总量；负责全市事业单位登记和党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

20.监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全市各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全市机关、事业单位人员总量控制和市本级机构编制实名制管理工作。

21.市委组织部统一管理市委编办，统一管理市委老干部局。

22.完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共山南市委员会老干部局主要职能

1.开展对离退休干部工作的调查研究，提出离退休干部教育引导、管理监督、服务保障等工作的意见建议，为市委制定有关政策提供依据和参考。

2.负责对全市离退休干部工作的督查、指导，协调各级各部门落实离退休干部工作责任。

3.负责全市离退休干部党建工作统筹谋划、指导协调和督促检查。离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

4.负责离退休干部的易地安置、管理、服务工作。管理泽当老干部服务站，检查指导驻区内外老干部机构工作。

5.负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

6.组织开展离退休干部健康疗养、参观考察等活动。

7.指导全市老干部活动阵地建设和老干部活动中心（室）工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）内设13个行政机构（正科级，编制40名）：办公室（政工人事科）、研究室、新闻和网络宣传科、组织一科、组织二科、干部科（对口支援干部人才科）、考核科、公务员科、人才工作科（市知识分子工作办公室）、干部教育科、干部监督科（举报中心）、机关机构编制科(机构编制监督检查科)、事业机构编制科（市事业单位登记管理局）。7个事业机构（正科级，编制30名）：组织编制信息管理中心、山南市党员干部教育指导中心、市委机构编制委员会办公室实名制管理中心、山南市干部档案管理中心、山南市人才服务中心、干部福利和健康保障中心、山南市干部考核考评中心。

中共山南市委员会老干部局内设2个行政机构（正科级，编制40名）：综合科、党建科。

年初预算在编的在职人员68人，退休人员15人，公益性11人，志愿者2人，其他人员2人。

第二部分

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局

2026年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局

2026年度部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年度财政拨款收支总预算4897.89万元。本年收入总预算4897.89万元（本年收入4863.28万元，上年结转34.61万元），本年支出总预4897.89万元。其中：一般公共服务支出4342.3万元、社会保障和就业支出271.01万元、卫生健康支出123.31万元、住房保障支出161.27万元。

与2025年度对比财政拨款增加3.07万元，同比增长0.06%。其中：一般公共服务支出减少2.43万元，同比减少0.06%；社会保障和就业支出减少11.71万元，同比减少4.14%；卫生健康增加7.58万元，同比增长6.55%；住房保障支出增加9.63万元，同比下降6.35%。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年度一般公共预算财政拨款4897.89万元（其中：工资福利支出2195.45万元，商品和服务支出266.53万元，对个人和家庭的补助119.53万元，项目支出2316.38万元），

与2025年度对比，工资福利支出增加135.1万元，同比增长6.15%；商品和服务支出增加17.07万元，同比增长6.4%；对个人和家庭补助增加0.74万元，同比增长0.62%；项目支出同比减少149.84万元，同比减少6.47%，主要原因人员增加，增加食堂运转经费，费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年度一般公共预算财政拨款4897.89万元，其中：工资福利支出2195.45万元，总占比44.83%，商品和服务支出266.53万元，总占比5.44%；对个人和家庭的补助119.53万元，总占比2.44%，项目支出2316.38万元，总占比47.29%。

2026年度一般公共预算财政拨款4897.89万元，其中一般公共服务支出4342.3万元，总占比88.66%；、社会保障和就业支出271.01万元，总占比5.53%；、卫生健康支出123.31万元，总占比2.52%；住房保障支出161.27万元，总占比3.29%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出4342.3万元。

1.1 201一般公共服务支出—20132组织事务4342.3万元。

1.1.1 201一般公共服务支出—20132组织事务—2013201行政运行2025.91万元。

1.1.2  201一般公共服务支出—20132组织事务—2013299其他组织事务支出2316.38万元。

2. 208社会保障和就业支出271.01万元。

2.1 208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出215.03万元

2.1.1 208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.03万元。

2.2 208社会保障和就业支出—20807就业补助55.98万元。

2.2.1 208社会保障和就业支出—20807就业补助—2080705公益性岗位补贴55.98万元。

3. 210卫生健康支出123.31万元。

3.1 210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗123.31万元。

3.1.1 210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗103.48万元。

3.1.2 210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助19.83万元。

4. 221住房保障支出161.27万元。

4.1 221住房保障支出—22102住房改革支出161.27万元。

4.1.1 221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金161.27万元。

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年度政府预算基本支出：2581.5万元，其中机关工资福利支出2195.45万元（工资奖金津补贴1423.37万元，社会保障缴费341.13万元，住房公积金161.27万元，其他工资福利支出269.68万元）；机关商品和服务支出266.53万元（办公经费27.00万元，电费10.00万元，邮电费10.00万元，差旅费35.00万元，会议费6.00万元，培训费8.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费36.00万元，工会经费29.71万元，维修（护）费10.00万元，其他商品和服务支出91.82万元）；对个人和家庭的补助119.53万元（生活补助61.56万元，医疗费补助22.81万元，其他对个人和家庭的补助35.16万元）。

2026年度部门预算基本支出：2581.5万元，其中工资福利支出2195.45万元（基本工资336.51万元，津贴补贴968.97万元，奖金117.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费215.03万元，职工基本医疗保险缴费103.48万元，公务员医疗补助缴费19.83万元，其他社会保障缴费2.79万元，住房公积金161.27万元，其他工资福利支出269.68万元）；商品和服务支出266.53万元（办公费27.00万元，电费10.00万元，邮电费10.00万元，差旅费35.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费6.00万元，培训费8.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费29.71万元，公务用车运行维护费36.00万元，其他商品和服务支出91.82万元（电梯运行维护费0.90万元，残疾人保障金0.50万元，伙食补助费60.48万元，其他商品和服务支出20.34万元）；对个人和家庭的补助119.53万元（生活补助61.56万元，医疗费补助22.81万元，其他对个人和家庭的补助支出35.16万元）。

四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”的规定，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出， 2026年度我单位一般公共预算中“三公经费”预算情况如下：“三公”经费总支出67.1万元，其中公务接待费3.00万元，公务用车经费64.1万元（公务用车运行维护费64.1万元），因公出国（境）费用为0元。

2026年度公务接待费与同比2025年预算数持平。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制单位一般性公务接待支出，继续压缩“三公”经费支出。2026年我单位公务接待预计17批次107人次，严格按照山南市公务接待经费管理办法（山财行〔2020〕194号）、（中办发〔2024〕7号）执行。

2026年度公务用车运行维护费同比2025年预算数增加7.4万元，同比增长13.05%。增加的主要原因是村社区换届、市县换届专班经费中增加油料费，故费用增加。

我单位今年没有安排公务用车购置。公务用车编制数10辆，车辆保有量8辆。

我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同，无增减变化。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2026年度收支预算情况总体说明

（一）2026年预算收入4897.89万元，其中：上年结转34.6万元，一般公共预算拨款资金4863.28万元。

（二）2026年度总支出4897.89万元。其中：一般公共服务支出4342.3万元、社会保障和就业支出271.01万元、卫生健康支出123.31万元、住房保障支出161.27万元。

七、关于部门收入总表的说明

2026年度一般公共预算拨款收入总计4894.82万元，其中：一般公共服务支出4344.73万元（行政运行1878.51万元、其他组织事务支出2466.22万元）、社会保障和就业支出282.72万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出202.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出20万元、公益性岗位补贴60.53万元）、卫生健康支出115.73万元（行政单位医疗97.31万元、公务员医疗补助18.42万元）、住房保障支出151.64万元（住房公积金151.64万元）。

八、关于部门支出总表的说明

2026年度支出总计4897.89万元，基本支出2581.5万元，其中：一般公共服务支出2581.5万元（行政运行2025.91万元）、社会保障和就业支出271.01万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出215.03万元、公益性岗位补贴55.98万元），卫生健康支出123.31万元（行政单位医疗103.48万元、公务员医疗补助19.83万元），住房保障支出161.27万元（住房公积金161.27万元）。项目支出2316.38万元，其中：一般公共服务支出2316.38万元（其他组织事务支出2316.38万元）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2026年度机关运行经费财政拨款预算266.53万元，较2025年预算增加17.07万元，增长6.84%，主要是人员增加及食堂运转经费增加。

（二）政府采购情况说明。2026年度我单位安排政府采购100万元（干部管理信息系统建设第三期）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2025年12月31日，我单位共有车辆8辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

我单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款2316.38万元。

第四部分

名词解释

一、部门预算

部门预算是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

二、财政拨款

财政拨款是指政府无偿拨付的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，用于被拨付单位正常运行的资金。

三、政府性基金

政府性基金是指各级人民政府极其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

五、社会保障和就业支出

行政事业单位离退休，指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

六、住房公积金

指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％。

七、基本支出

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按性质分为人员经费和日常公用经费。

八、项目支出

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、“三公”经费

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、维修（护）费、食堂经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。