山南市二小2026年度部门预算

目  录

第一部分 山南市第二小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   山南市第二小学2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市第二小学2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

山南市第二小学概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、部门预算单位构成

山南市市二小内设有11个科室，分别是：1、书记办、2、校长办、3、副校办4、办公室，5、教务处，6、稳安办，7、党建办，8、教研室 ，9、工会办，10、财务室，11、德少办,总务（信息办）。编制人数53人。20224年实有教职工53名，车辆编制1辆。

第二部分

山南市第二小学2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分   

山南市第二小学2026年度预算情况说明

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算2675.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2390.94万元、政府性基金预算拨款收入20万元、上年结转264.60万元；支出包括：教育支出2319.65万元,文化旅游体育与传媒支出88万元，社会保障和就业支出162.58万元，卫生健康支出85.31万元、其他支出20万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算2675.54万元，其中：上年结转264.60万元，占9.89%；一般公共预算拨款收入2390.94元，占89.36%；政府性基金预算拨款收入20万元，占0.75%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算2675.54万元，其中：基本支出2291.87万元，占86.31%；项目支出363.66万元，占13.69%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算2675.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2390.94万元、政府性基金预算拨款收入20万元、上年结转264.60万元；支出包括：教育支出2319.65万元、文化旅游体育与传媒支出88万元，社会保障和就业支出162.58万元，卫生健康支出85.31万元、其他支出20万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款2410.94万元,比2025 年执行数减少274.29万元，主要原因：项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

当年一般公共预算2410.94万元.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为2675.54万元，比2025年执行数增加38.28万元。主要原因：增加人员资金。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出2291.87万元，其中：人员经费2099.82万元，主要包括：工资性支出（基本工资409.08万元、津贴补贴613.61万元、奖金85.22万元）、机关事业单位养老保险缴费177.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.31万元、其他社会保险缴费6.65万元、住房公积金129.91万元、其他工资福利支出199.32万元、对个人和家庭的补助388.86万元。

公用经费196.23万元，主要包括：商品和服务支出196.63。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算预算支出20万元。其中当年拨款20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年年底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

本单位无项目绩效管理目标。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。