山南市实验学校2026年度部门预算

第一部分  山南市实验学校（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、山南市实验学校（部门）2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分、山南市实验学校（部门）2026年度部门预算数据分析

第四部分、名词解释

第一部分

山南市实验学校概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、部门预算单位构成

根据西藏山南地区机构编制委员会 山机编发【2008】4号 《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

单位编制人数80人。2026年实有教职工79名，其中：在职教职工79名，（正式79人），退休职工9名（正式职工退休9人），公益性岗位人员3人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市实验学校2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市实验学校2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算4806.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4738.17万元、上年结转68.02万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出4020.91万元,科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出367.12万元、卫生健康支出158.74万元、住房保障支出259.42万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算4806.18万元，其中：上年结转68.02万元， 占1.4%；一般公共预算拨款收入4738.17万元，占98.60%.

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算4806.18万元，其中：基本支出3766.96万元，占78.38%；项目支出1039.22万元，占21.62%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算4806.18万元。收入为一般公共预算拨款包括：一般公共预算当年拨款收入4738.17万元、上年结转68.02万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出4020.91万元,科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出367.12万元、卫生健康支出158.74万元、住房保障支出259.42万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款4738.17万元,比2025年执行数增加1419.13万元，主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4020.91万元占83.66%；社会保障和就业支出367.12万元占7.64%卫生健康支出158.74万元占3.3%、住房保障支出259.42万元占5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为4806.18万元，比2026年拨款总数增加1439.87万元，增加29.96%。增加的主要原因：项目资金增加。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出2842.56万元，其中：1、人员经费2801.35万元，主要包括：工资性支出（基本工资555.35万元，津贴补贴1520.96万元、奖金158.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.85万元、职工基本医疗保险缴费158.74万元、职业年金缴费22万元、其他社会保险缴费12.37万元、住房公积金259.42万元、其他工资福利支出226.91万元、对个人和家庭补助支出305.66万元。(其中生活补助15.27万元、医疗费补助24.60万元、其他对个人和家庭的补助14.57万元、助学金251.22万元。）

2、商品和服务支出：217.13万元元，主要包括：办公费：7万元、应刷费0.86万元、手续费0.03万元、水费15万元、电费11万元、邮电费0.84万元、差旅费0.15万元、维修费26万元培训费3万元准用材料费1万元老、劳务费27.01万元、工会费38.06万元、公务用车运行维护费3.5万元、 其他商品服务支出83.68万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费0万元。因公出国（境）团组、0人，公务用车购置辆、1保有量，国内公务接待批次、0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车，学生食堂皮卡车，面包车，越野车。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年无绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况  

2026年本单位无扶贫资金绩效目标情况

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。