山南市一高2026年度部门预算

目  录

第一部分 山南市第一高级中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市第一高级中学2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市第一高级中学2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市第一高级中学概况

一、主要职能

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）精神，内设有14个科室，分别是：1、书记办、2、校长办、3、副校办4、办公室，5、总务办，6、教务处，7、综治办，8党务办，9、政教处，10、团委办，11、德育办、12、财务室、13、教研室、14、工会办。

二、部门预算单位构成

纳入山南市第一高级中学2026年部门预算编制范围的单位只有山南市第一高级中学一个单位。

第二部分

山南市第一高级中学（部门）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市第一高级中学（部门）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算11169.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10623.33万元、上年结转546.20万元；支出包括：教育支出9043.86万元、社会保障和就业支出1095.63万元、卫生健康支出400.56万元、住房保障支出629.5万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算11169.53万元，其中：上年结转546.20万元，占4.89%；一般公共预算拨款收入10623.33万元，占95.11%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算11169.53万元，其中：基本支出10043.36万元，占89.92%；项目支出1126.17万元，占10.08%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算11169.53万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10623.33万元、上年结转546.2万元；支出包括：教育支出9043.86万元、社会保障和就业支出1095.62万元、卫生健康支出400.56万元、住房保障支出629.5万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款10623.33万元,比2025年执行数增加544.71万元，主要原因：本年预算中增加人员资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出9043.86万元，占80.97%；社会保障和教育支出1095.63万元，占9.80%，卫生健康支出400.56万元，占3.59%，住房保障支出629.5万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

教育支出（类）普通教育（款）普通高中教育（项）2026年年初预算数为10623.33万元，比2025年拨款总数增加544.71万元，增长5.13%。主要是：本年预算中增加人员资金。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出10043.36万元，其中：人员经费9280.19万元，主要包括：工资性支出8260.64万元，主要包括：基本工资1274.73万元、津贴补贴3859.2万元、奖金400.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费867.46万元、职业年金162万元、职工基本医疗保险缴费400.56万元、其他社会保障缴费31.21万元、住房公积金629.50万元、其他工资福利支出635.83万元。对个人和家庭补助支出1019.55万元，其中其他对个人家庭的补助45.72万元、生活补助69.86万元、医疗费补助66.60万元、助学金837.37万元。

公用经费763.16万元，主要包括工会经费105.28万元、其他商品和服务支出319.15万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为7.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.50万元，公务接待费0万元。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是垃圾车、商务车、皮卡车、越野车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年本单位无绩效目标管理项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。