山南市经济和信息化局（国有资产监督管理委员督管理委员会、大数据发展管理局）2026年度部门预算

目  录

第一部分  经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分山南市经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）概况

一、主要职能

二、市经济和信息化局内设机构

三、人员情况

山南市经济和信息化局机关核定编制总数38名，其中机关行政编制26名，工勤编制2名，事业编制10名。山南市经济和信息化局总人数为93人（含退休47人、公益性岗位6人、工人10人，公务员24人、援藏干部2人、行政事业管理人员2名、行政事业单位专技人员4名、西部志愿者1名），在职正式职工42人。

第二部分经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）2026年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算11891.99万元，比2025年收支总预算减少了6112.39万元。收入包括：一是2026年度一般公共预算拨款收入11685.31万元，比2025年一般公共预算拨款收入减少4988.69万元。二是上年结转206.68万元，比2025年预算中结转减少1123.70万元，主要原因为项目结转资金减少。部门收支包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，资源勘探工业信息等支出。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算11891.99万元，其中：本年财政拨款收入11685.31万元，上年结转资金206.68万元，结转资金主要是上年度项目经费（数字经济发展规划费37.28万元，氢氧产业先行示范区169.4万元）。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算11891.99万元，其中：基本支出1781.65万元，比上年度减少了2.92万元，基本支出占总支出的14.98%，，其中人员类经费支出1624.4万元，比上年度减少了26.21万元，本年人员类支出占总支出的13.66%，公用经费支出157.25万元，比上年度增加了23.29万元，公用经费占总支出的1.32%。项目支出10110.34万元，比上年度减少了6109.47万元，项目支出占总支出的85.02%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算11891.99万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收11685.31万元，上年结转为206.68万元；支出包括：社会保障和就业支出259.17万元，是在职职工养老保险单位部分缴费支出，卫生健康支出80.83万元，是在职职工医疗保险单位部分及生育保险缴费支出，住房保障支出107.73万元，在职职工单位部分住房公积金缴费支出，资源勘探工业信息等支出11444.26万元，是各科室实施的项目资金及行政事业性项目资金（党建经费、强基惠民经费等）。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2026年一般公共预算当年拨款11891.99万元,比2025年预算数减少了减少了6112.39万元，主要原因为减少了项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出259.17万元、比上年度减少7.22万元，占总支出2.18%，减少主要原因为职工工资总额降低，养老保险缴费基础降低，卫生健康支出80.83万元、比上年度减少4.74万元，占总支出0.67%，减少主要原因为职工工资总额降低，医疗保险缴费基础降低；住房保障支出,107.73万元，比上年度减少7.36万元，占总支出的0.91%，减少的主要原因为职工工资总额降低，公积金缴费基础降低，资源勘探工业信息等支出,11444.26万元，比上年度减少4663.07万元，占总支出的96.24%，减少主要原因为本年度项目资金减少。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。2026年我单位一般公共预算支出功能分类项级科目增了215016工程建设集运行维护，是一中心平台运行维护费。2026年预算数为11891.99万元，比2025年预算数减少了6112.39万元，主要原因为减少了项目资金。2026年一般公共预算包括：20805行政事业单位养老支出259.17万元，是机关单位基本养老保险支出、机关单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴。21011行政事业单位医疗80.83万元，是行政单位医疗、公务员医疗补助。21501资源勘探开发169.40万元，是氢氧产业示范区经费。21505工业和信息产业监管657.21万元，是机关党建经费，强基惠民经费，一中心一平台运行维护费，网络租赁费、信息化等保测评等支出。21507国有资产监管3469.34万元，主要是固有企业党团建设经费、公交公司运行补贴、旅投公司周转金，流浪狗补贴，屠宰场收购资金山南市国资监管平台运维费，企业监管业务费等支出，21508支持中小企业发展和管理支出1233.43万元，是中小企业发展专项资金及中小企业服务平台运行维护费。22102住房改革支出107.73万元，是职工住房公积金缴费支出。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出1781.65万元，一是人员经费1624.4万元，其中：工资福利支出1545.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金，城镇职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、）。对个人和家庭的补助79.35万元，其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。二是公用经费157.25万元，比上年度增加了23.29万元，原因为增加了食堂运转经费，公用经费包括：商品和服务支出138.25万元（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。工会经费19万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为55.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费54.7万元，公务接待费0.8万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加了35.7万元，主要原因为增加了氢氧产业示范点项目及高新数字产业项目公用经费支出，因公出国（境）0人，公务用车购·置0辆、保有车辆5量，国内公务接待0批次、0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年山南市经济和信息化局（国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）政府性基金预算资金0万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。1.基本支出情况。2026年基本支出1784.57万元，一是人员经费1624.4万元，比上年度减少了26.2万元，1.工资福利支出1545.05万元，主要包括：30101基本工资209.75万元，30102津贴补贴 671.62万元，30103奖金79.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费143.63万元，30109职业年金缴费85.00万元，30110职工基本医疗保险缴费 69.12万元，30111公务员医疗补助缴费11.71万元，30112其他社会保障缴费1.41万元，30113住房公积金107.73万元，30199其他工资福利支出165.45万元（加班费4万元、休假探亲费83.76万元、取暖费19.12万元）。2.对个人和家庭补助79.35万元，主要包括：驻村生活补助11.52万元，退休护理费4.7万元，西部志愿者经费1.35万元，维稳值班补助2.5万元，通讯费7.94万元，子女探亲费3.5万元。二是公用经费157.25万元，比上年度增加了23.29万元，其中30201办公费14万元，30202印刷费3.00万元，30206电费 5.00万元，30207邮电费5.50万元，30211 差旅费,19.01万元，30216培训费3.00万元，30217公务接待费0.80万元，30228工会经费19.00万元，30231公务用车运行维护费19万元，30299其他商品和服务支出68.02万元。

（二）项目支出情况。2026年度项目经费10359.71万元，比上年度增加了5860.1万元。2026年新增项目有：公交公司公交运行补贴2090万元（提高了氢车补贴660元），山南市大数据基座建设项目之城市仪表盘升级改造535万元，数字山南标准规范体系建设454.5万元，数字山南天空地一体前端感知体系建设及生态检测试点909.5万元，低空飞行服务管控平台1800万元。

（二）政府采购情况说明。

2026年我单位政府采购项目共计资金3932.43万元，其中：54050024T000001507040-中小企业公共服务平台运营费192.43万元，54050024T000001507040-中小企业公共服务

平台运营费41万元，54050026T000002354056-山南市大数据基座建设项目之城市仪表盘升级改造535万元， 54050026T000002354062-数字山南标准规范体系建设454.5万元，54050026T000002354088-数字山南天空地一体前端感知体系建设及生态检测试点909.5万元54050026T000002404588-低空飞行服务管控平台1800万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，均为其他公务用车车辆，其他用车主要是出差、下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金9903.66万元，其中：中央转移支付资金0.24万元，是党内激励帮扶资金0.24万元。地方资金10110.10万元。重点项目（ 见名词解释）实行绩效目标管理25个，分别是（盐务管理经费2.00万元；工业民爆安全生产经费3.00万元；中小企业扶持资金1000万元；电子政务外网运维费628.7万元；公交公司运行补贴2090万元；、法律顾问费3.00万；企业监管经费94.29万元；中小企业公共服务平台运营经费（培训）233.43万元；机关党建经费4.70万元；流浪狗收容所经费390.00万元，一中心一平台377.09万元，强基惠民经费5.00万元，信息化等保测评70.00万元，高新数字产业工作经费40.00万元，周转房租金50.00万元，西藏氢氧产业工作经费65.00万元，商用密码安全应用评估费70.00万元，中小企业公共服务平台运营费233.43万元，山南市大数据基座建设项目之城市仪表盘升级改造535万元，数字山南标准规范体系建设512万元，数字山南天空地一体前端感知体系建设及生态检测试点909.5万元，低空飞行服务管控平台1800万元。

附-重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年我单位未涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。2026年我单位未存在政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

民族创建经费：山南市创建全国民族团结进步示范市，全是80%党政机关，企事业和人民团体创建城市及民族团结进步单位，每年选树表彰一批多民族或城市流动人口，服务优秀窗口或个人。