山南市公安局2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市公安局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市公安局2026年度部门预算明细表

第三部分  山南市公安局2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总体情况

二、2026年部门收入总体情况

三、2026年部门支出总体情况

四、2026年财政拨款收支总体情况

五、2026年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、2026年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、2026年政府性基金预算支出总体情况

九、2026年政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的法律法规。拟订全市公安工作规划和具体措施，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）坚持总体国家安全观，掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势、制定措施、推动落实。

（三）实施并组织、指挥、检查全市公安机关侦办危害国家政治安全的犯罪案件，防范、侦察、打击分裂渗透破坏活动。

（四）实施并组织指挥全市公安机关侦查工作。负责侦办重大刑事犯罪案件。组织指挥全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办权限范围内的经济、金融犯罪案件，协调县级公安机关参与此类案件的侦办工作。

（五）负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件。组织、指挥、检查全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学品管理和协助防火工作，实施并组织、指挥、检查全市公安机关治安保卫工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作，实施并组织、指挥、检查全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆，驾驶人管理工作

（七）实施并组织、指挥、检查全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。

（八）搜集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，防范处置、依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）实施并组织、指挥、检查对恐怖活动的防范、侦察、和打击工作。

（十）实施并组织、指挥、检查全市禁毒工作。

（十一）实施并组织、指挥、检查全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指挥、检查全市公安局机关看守所、拘留所等场所的管理工作。管理市看守所、市拘留所。

（十二）协助开展国家警卫对象、外宾警卫对象在山南期间的安全警卫工作，负责重要警卫对象在山南期间和在山南重要会议、重大活动的安全警卫工作。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十四）实施并组织、指挥全市公安机关技术侦查工作。

（十五）贯彻执行公安机关警务被装配备标准、制度，负责全市公安机关业务装备和公用经费的管理工作。负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

（十六）在上级公安机关的指导下，按规定权限开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的国际条约和合作协议。牵头负责境外非政府组织在市内活动的管理工作。按规定权限承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十七）贯彻落实公安队伍建设相关政策，按规定权限管理干部，贯彻执行公安队伍监督管理工作制度，组织、指挥全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，组织指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。组织、指挥、检查全市公安机关开展内部审计工作。组织、协调、推进全市法治公安建设。

（十八）按规定权限实施并组织、指挥、检查全市出入境管理工作。

（十九）完成市委和市政府、上级公安机关交办的其他任务。

二、机构情况

山南市公安局2026年部门预算公开只包含山南市公安局本级数据。

山南市公安局下设*个副县级，**个正科级内设机构：

办公室（机要文电科）、警务保障部、治安管理支队等**个。

山南市公安局*个直属机构包括。

山南市公安局机关政法专项编制***名(不含市公安局乃东分局）

第二部分

山南市公安局2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市公安局2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总体情况

2026年收支总预算28560.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2026年部门收入总体情况

2026年收入预算28560.49万元，同比上年增加2119.51万元，主要原因是：一是因机构改革增加市局车管所及一级检查站的预算；二是结转资金同比上年增加。其中：上年结转1320.35万元，占4.62%；2026年一般公共预算拨款收入27240.14万元，占95.38%。

三、2026年部门支出总体情况

2026年支出预算28560.49万元，同比增加2119.51万元，主要原因是：一是因机构改革增加市局车管所及一级检查站的预算；二是结转资金同比上年增加。其中：基本支出23681.54万元，占82.92%；项目支出4878.98万元，占17.08%。

四、2026年财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算28560.49万元。同比增加2119.51万元，主要原因是：一是因机构改革增加市局车管所及一级检查站的预算；二是结转资金同比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款27240.14万元、上年结转1320.35万元；支出包括：公共安全支出22792.85万元、社会保障和就业支出2472.95万元、卫生健康支出1105.56万元、资源勘探工业信息等支出807.77万元、住房保障支出1381.36万元。

五、2026年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款28560.49万元。同比增加2119.51万元，主要原因是：一是因机构改革增加市局车管所及一级检查站的预算；二是结转资金同比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款28560.49万元,主要用于以下方面：公共安全支出22792.85万元，占79.81%、社会保障和就业支出2472.95万元，占8.66%；卫生健康支出1105.56万元，占3.87%；资源勘探工业信息等支出807.77万元，占2.83万元、住房保障支出1381.36万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数19469.27万元。比2025年执行数增加1437.27万元，上涨7.97%。主要是公用经费和专项项目功能科目调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数548.68万元。比2025年执行数减少2万元，下降0.36%。主要是信息化项目减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数2774.9万元。比2025年执行数减少374.3万元，下降11.89%。主要是项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数1841.81万元。比2025年执行数增加100.37万元，上涨5.76%。主要是机构改革人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数500万元。比2025年执行数无变动。主要是退休人员及调出人员的职业年金补缴。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数131.14万元。比2025年执行数增加14.74万元，上涨12.66%。主要是机构改革致公益性人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数886.37万元。比2025年执行数增加48.3万元，上涨5.76%。主要是主要是机构改革致人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数219.19万元。比2025年执行数增加12.1万元，上涨5.84%。主要是机构改革人员增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政支出（项）预算数807.77万元。比上年执行数增加807.77万元，上涨100%，主要是2025年追加“安可替代国产芯片国货国用”项目经费

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数1381.36万元。比2024年执行数增加75.28万元，上涨5.76%。主要是机构改革人员增加。

六、2026年一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出28560.49万元，其中：

人员经费21281.61万元，主要包括：工资福利支出20677.14万元（工资性支出12036.4万元（基本工资2762.85万元、津贴补贴8372.82万元、奖金900.73万元）、机关事业单位养老保险缴费1841.81万元、职业年金缴费500万元、职工基本医疗保险缴费886.37万元、公务员医疗补助219.19万元、其他社会保险（工伤保险）缴费11.51万元、住房公积金1381.36万元、其他工资福利支出3800.5万元（个人取暖费223.44万元、加班补助448.15万元、休假探亲费1016.13万元、辅警人员工资1516.96万元、增加一次休假探亲费用595.81万元）、对个人和家庭的补助604.47万元（驻村生活补贴16.56万元、其他生活补助121.34万元、医疗费补助9.6万元、维稳补助60万元、电话费88.01万元、子女探亲交通费20万元，在职干部职工体检费157.82万元、公益性岗位补贴131.14万元)。

公用经费2399.91万元，主要包括：商品和服务支出（办公费70万元、印刷费18万元、水费12万元、电费245万元、邮电费15万元、物业管理费38万元、差旅费40万元、维修(护)费260万元、租赁费10万元、培训费60万元、公务接待费10.89万元、劳务费230万元、委托业务费20万、公务用车运行维护费99万元、其他交通费用15万元、电梯运行维护费31.6万元、食堂补助519.84万元、残疾人就业保障金100.14万元、退休党支部活动经费5.38万元、其他商品和服务支出340.64万元）、工会经费259.42万元。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为209.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 199万元，公务接待费 10.89万元。“三公”经费预算比2025年减少229.26万元，下降52.51%，主要原因：2026年无计划购置车辆。

（一）2026年因公出国（境）费用无预算，与2025年度相同。

（二）2026年公务接待费用预算10.89万元，比2025年度减少0.01万元，减少0.09%，主要是我单位严格控制接待次数及接待标准，2025年国内公务接待13批次、91人数，2025年公务接待执行数1.53万元。

（三）公务用车购置及运行情况

2026公务用车购置及运行经费预算199万元，比2025年减少了240.15万元，下降54.69%。

1、2026年公务用车运行费预算199万元，同比上年相差1元；

2、2026年公务用车购置费预算0万元，比2025年减少240.15万元，主要是2026年我单位无计划购置车辆预算。

八、2026年政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有使用政府性基金安排“三公”经费的支出。

九、2026年政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有使用政府性基金安排“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门机关运行经费财政拨款预算2399.91万元，比2025年预算增加179.56万元，增加8.09%。主要一是残疾人就业保障金财政承担部分从人员经费调整在公用经费中，二是因机构改革使人员增加，导致整体经费同比上年增长。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 2048.49元，其中：政府采购货物预算503万元、政府采购服务预算1545.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  97辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、****勤用车76辆、******用车18辆。单位价值50万元以上设备62台（套），单位价值100万元以上设备31台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金27532.14万元，其中：中央转移支付资金2299万元，地方资金25233.14万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，其中一个项目为涉密项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2026年度无扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2026年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。