中共山南市委员会社会工作部2026年度部门预算

目  录

第一部分  中共山南市委员社会工作部概况

一、主要职能

二、中共山南市委员社会工作部机构设置情况

第二部分  中共山南市委员社会工作部2026年度部门预算明细表

第三部分  中共山南市委员社会工作部2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员社会工作部概况

一、主要职能

市委社会工作部是市委职能部门，为正县级。市委社会工作部加挂中共山南市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下称市委“两新”工委）牌子。市委社会工作部统一领导市信访局。市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求，把坚持党对社会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全区前列”，推动党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会深化改革、非公有制经济组织和社会组织党的建设、志愿服务、社会工作人才队伍建设等工作。

主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导下级社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。负责将铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建工作纳入基层社会治理。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领，做好服务联系工作，保障其合法权益。协助做好“两新”组织示范点推荐评选工作。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

中共山南市委员社会工作部成立于2024年6月，内设4个机构，3个行政科室：办公室（政工人事科、志愿服务科）、党建工作科（中共山南市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、基层治理和政权建设科。1个事业科室：山南市社会工作指导中心。

编制总数为21名，其中行政14名，事业7名，年初预算人数27人，其中：在职人员20人，公益性4人，志愿者2人，其他人员1人。

第二部分

中共山南市委员社会工作部2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共山南市委员社会工作部2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2026年收支总预算1193.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1193.65万元；支出包括：一般公共服务支出966.43万元、社会保障和就业支出123.33万元、卫生健康支出45.42万元、住房保障支出58.48万元。

二、部门收入总体情况

2026年收入预算总量1193.65万元，同比增加324.38万元，主要是预算人员增加7人，增加2025年退休人员职业年金25.00万元，增加项目资金51.41万元。其中：一般公共预算拨款收入1193.65万元，占100.00%。

三、部门支出总体情况

2026年支出预算总量1193.65万元，同比增加324.38万元，主要是预算人员增加7人，增加2025年退休人员职业年金25.00万元，增加项目资金51.41万元。其中：基本支出918.79万元，占76.97%；项目支出274.86万元，占23.03%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算1193.65万元，同比增加324.38万元，主要是预算人员增加7人，增加2025年退休人员职业年金25.00万元，增加项目资金51.41万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1193.65万元；支出包括：一般公共服务支出966.43万元、社会保障和就业支出123.33万元、卫生健康支出45.42万元、住房保障支出58.48万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款1193.65万元，同比增加324.38万元，主要是预算人员增加7人，增加2025年退休人员职业年金25.00万元，增加项目资金51.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年一般公共预算当年拨款1193.65万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出966.43万元，占80.96%；社会保障和就业支出123.33万元，占10.33%；卫生健康支出45.42万元，占3.81%；住房保障支出58.48万元，占4.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 201一般公共服务支出966.43万元。

1.1 201一般公共服务支出—20139社会工作事务966.43万元。

1.1.1 201一般公共服务支出—20139社会工作事务—2013901行政运行691.57万元。

1.1.2 201一般公共服务支出—20139社会工作事务—2013999其他社会工作事务支出274.86万元。

2. 208社会保障和就业支出123.33万元。

2.1 208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出102.97万元。

2.1.1 208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.97万元。

2.1.2 208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元。

2.2 208社会保障和就业支出—20807就业补助20.36万元。

2.2.1 208社会保障和就业支出—20807就业补助—2080705公益性岗位补贴20.36万元。

3. 210卫生健康支出45.42万元。

3.1 210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗45.42万元。

3.1.1 210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗37.52万元。

3.1.2 210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助7.90万元。

4. 221住房保障支出58.48万元。

4.1 221住房保障支出—22102住房改革支出58.48万元。

4.1.1 221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金58.48万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出918.79万元，其中：人员经费835.88万元，主要包括：工资福利支出789.59万元（基本工资118.24万元、津贴补贴341.01万元、奖金41.52万元、机关事业单位养老保险缴费77.97万元、职业年金缴费25.00万元、职工基本医疗保险缴费37.52万元、公务员医疗补助缴费7.90万元、其他社会保险缴费0.95万元、其他工资福利支出81.00万元、住房公积金58.48万元）；对个人和家庭的补助46.29万元（生活补助29.30万元、医疗费补助6.00万元、其他对个人和家庭的补助10.99万元）。公用经费82.91万元，主要包括：办公费10.00万元、水费0.40万元、邮电费3.00万元、差旅费11.00万元、会议费2.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费10.48万元、公务用车运行维护费11.00万元、其他商品和服务支出34.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”的规定，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出。

2026年“三公”经费预算数为12.00万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费11.00万元，公务接待费1.00万元。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待15批次、84人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部2026年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算82.91万元，比2025年增加20.16万元，增长32.13%，主要原因是预算人数增加7人，食堂补助、残疾人保障金及工会经费预算增加。

（二）政府采购情况说明。

2026年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，我部共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金274.86万元，其中：中央转移支付资金   127.00万元，地方资金147.86万元。无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年本单位无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

2026年本单位无政府债务预算。