山南市公安局交通管理支队2026年度部门预算

目录

第一部分山南市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市公安局交通管理支队2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分山南市公安局交通管理支队2026年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

山南市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

山南市公安局交通管理支队是全市道路交通管理执行机关，在市委、市政府及市公安局党委领导下，在公安厅交管局具体指导下进行工作，主要职责是：

1.在公安厅、市公安局领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责全市道路交通安全管理工作。

2.负责全市道路交通勤务秩序管理和指导工作。

3.负责全市交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出事故预防对策。

4. 负责处理各类交通违法行为，分析研判交通违法行为，指导各县（区）公安局交管大队加大交通违法行为查处。

5. 负责泽贡高速公路的巡逻防控、事故处理、违法查处、隐患排查、安全宣传等交通安全管理工作。

6. 负责经费管理、后勤保障，财物管理等工作。

7.负责日常业务的回访和异常业务的监督管理。

8.负责全市公安交通管理科技发展规划，协调、组织、指导全市公安交通管理科学技术工作。

9.负责全市道路交通安全宣传教育工作。

10.负责12县（区、市）交警大队业务指导工作。

二、部门预算单位构成

山南市公安局交通管理支队下设综合管理大队、交通指挥调度中心、道路安全治理大队、高速交通管理大队、直属交通管理大队5个正科级机构。

第二部分

山南市公安局交通管理支队2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市公安局交通管理支队2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算5284.25万元。收入全部为：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算5284.25万元，一般公共预算拨款收入5284.25万元，占 100 %。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算55284.25万元，其中：基本支出 3537.07万元，占66.93%；项目支出1747.18万元，占33.07%。

四、2026财政拨款收支总表的说明

(一)2026年财政拨款收支总预算5284.25万元。收入全部为公共预算拨款，支出包括：公共安全支出4523.87万元、社会保障和就业支出417.38万元、卫生健康支出152.91万元、住房保障支出190.09万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共服务支出4523.87万元，占85.61%；社会保障和就业支出417.38万元，占7.90%；卫生健康支出152.91万元，占2.90%；住房保障支出190.09万元，占3.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数4523.87万元，比2025年执行数增加153.88万元，增长3.52%。主要是2026年机构改革新增人员。

2.（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数253.45万元比2025年执行数增加48.05万元，增加23.39%。主要是2026年机构改革新增人员。

（2）社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数163.93万元比2025年执行数增加61.48万元，增长6%。主要是2026年社会平均工资增长及机构改革新增人员。

3.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数121.97万元比2025年执行数增加23.12万元，增加23.12%。主要是2026年机构改革新增人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数30.94万元比2024年执行数增加6.32万元，增加25.67%主要是2026年机构改革新增人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数190.09万元比2025年执行数增加36.04万元，增加23.39%。主要是2026年机构改革新增人员。

五、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出3537.07万元，其中：

人员经费2917.88万元，主要包括（工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、辅警人员工资、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（医疗费补助、维稳补助、电话费其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费402.74万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、离退休人员公用经费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

六、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为 167.2 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置 97 万元，公务用车运行维护费70万元，公务接待费0.2万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加87.5万元，增长1.09 %，主要原因是2026年机构改革新增人员。

因公出国（境）  0 团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有24量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算当年拨款 0  万元。

我支队2026年度没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年单位的机关运行经费财政拨款预算402.74万元，比2025年预算增加126.76万元，增长45.93%。主要一是2026年公务用车辆增加及维修费增加。 

（二）政府采购情况说明。2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额670.98万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算670.98万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2025年  12 月底，单位共有车辆  24辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车 6  辆、其他用车  7辆，其他用车主要是考试车辆用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金724.24万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。