山南市科学技术局2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分  山南市科学技术局2026年度部门预算明细表

第三部分 山南市科学技术局2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市科学技术局概况

一、主要职能

市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。建立完善全市科研体系建设，指导全市科研机构改革发展，推进全市企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）协助自治区建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术研发和创新，牵头组织全市重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）参与全市技术转移体系建设，拟订全市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导全市科技评价机制改革，统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技人才交流，参与国际科技合作。

（十一）负责引进区外、国外智力工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动全市高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖等科学技术奖项推荐工作。

（十四）负责市推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（十五）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，加快创新型山南建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，深入推进简政放权，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设，推动行政审批便民化工作。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托相关领域专家开展项目评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

市科学技术局设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责局机关工作的综合协调和工作督办，承担机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、应急处置、综治维稳等工作。负责局国有资产管理和内部审计工作。负责局机关和所属事业单位干部人事、机关编制、劳动工资和教育工作。负责局机关和所属事业单位党群、离退休人员工作。负责全市财政科技计划（专项）和各类专项资金的协调管理工作。负责本部门预算相关工作。负责机关运行经费的协调落实和财务管理工作。牵头负责局权责清单和行政审批便民化工作。

（二）科技计划与专项科。拟订全市科技创新发展规划并协调实施，组织开展技术预测，承担全市重大科技决策咨询制度运行相关工作。实施全市创新调查和科技报告制度，承担科技统计相关工作。承担建立科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出全市科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展全市科技评估评价和监督检查工作。承担全市科研诚信建设工作。拟订科技促进农牧业、农牧区发展的规划和政策，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农牧区科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农牧区科技社会化服务体系建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（三）创新体系与科研诚信科。贯彻执行国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国内外智力规划和政策，拟订全市科技发展政策并组织实施。承担推进全市科研创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并开展普法宣传，提出激励全市企业技术创新的政策建议。拟订全市科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密相关工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。提出全市科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，建立健全全市科技人才评价和激励机制，推动全市科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划、政策。拟订全市科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实。承担全市科技合作与交流工作。

（四）平台建设与成果转化促进科。承担全市技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业发展。承担区域科技创新体系建设工作，指导科技园区建设。承担全市技术市场管理工作。拟订高新技术发展、基础研究和科技促进社会发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。提出全市实验室等重大科技创新基地和科研条件保障规划建议并监督实施。推进科技资源和科学数据开放共享。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。承担市推进大众创业万众创新领导小组办公室日常工作。承担科学技术奖推荐工作。

二．山南市科技局内部机构设置情况。

山南市科技局内部机构设置内设4个正科级科室：办公室、科技计划与专项科、创新体系与科研诚信科、平台建设与成果转化促进科。局机关人员编制为14名，部门领导职数4名，科级领导职数8名；内设1个正科级事业机构科技交流中心，人员编制5名，科级领导职数2名。目前共有干部职工27名，其中，领导班子成员4人（含1名援藏干部），二级调研员1人，三级调研员1人，科级干部5人（其中，正科级4人、副科级1人），事业管理人员5人，工勤人员4人，公益性岗位人员5人，西部志愿者2人。

第二部分

市科学技术局2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市科学技术局2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总体的情况

2026年收支总预算5500.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转资金；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2026年度部门收入总体的情况

收入预算5500.37万元，同比增加10.22%万元，主要原因为我局增加科技人才小院、职工周转房改造、变压器及抵押电缆改造等项目。增加科技投入，人员较上年收入同比增加。①社保与公积金调整：2026年社会保险及住房公积金缴费基数按政策要求上调，单位配套支出增加；②薪酬待遇落实：同步上调取暖费、体检费，提升职工福利水平。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算5500.37万元。其中：基本支出828.3万元，占15.06%；项目支出4672.07万元，占84.94%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算5500.37万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入万5473.38元、上年结转26.99万元；支出包括：科学与技术支出5312.01万元、社会保障和就业支出95.98万元、卫生健康支出39.48万元、住房保障支出52.9万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款5500.37万元,比2025年增加509.94万元。主要原因为我局增加科技人才小院、职工周转房改造、变压器及抵押电缆改造等项目，增加科技投入，人员较上年收入同比增加：①社保与公积金调整：2026年社会保险及住房公积金缴费基数按政策要求上调，单位配套支出增加；②薪酬待遇落实：同步上调取暖费、体检费，提升职工福利水平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出5312.01万元，占96.58%；社会保障和就业支出95.98万元，占1.74%；卫生健康支出39.48万元，占0.72%，住房保障支出52.9万元，占0.96%

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出550.9万元。其中：人员经费698.05万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、医疗费补助。详见（表附件3）

公用经费67.37万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费，详见（表附件3）

对个人和家庭补助62.85万元，主要包括：对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助详见（表附件3）。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为19.39万元，其中：公务用车运行维护费13.86万元，公务接待费0.46万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.7万元，主要原因为我局人员及公车减少。故公车运维修维护费减少。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我局2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

我局2026年度无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年底，我局及所属各预算单位共有车辆2辆，正县级领导干部用车（含在职）2辆。

（三）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金5500.37万元。

（四）政府债务情况。

我局无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。