目  录

第一部分  山南市科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分山南市科学技术协会2026年度预算明细表

第三部分山南市科学技术协会2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）密切联系全市科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展和技术创新；组织全市科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（三）协助政府制定科普工作规划，编制全市全民科学素质行动技术纲要实施方案并牵头组织实施，协助推动全市科普基地建设，面向公众普及科学知识，推广先进技术，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（四）组织科技工作者参与全市科学技术发展规划、政策法规的咨询制定和全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设；宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出科学家和创新团队，表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科学技术人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作，加快科技工作者知识更新步伐。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能；兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（八）开展民间区（内）外科学技术交流，促进区（内）外科学技术合作，发展同区（内）外科学技术团体和科学工作者的友好交往。

（九）负责对所属主管学会的监督管理，对县（区、市）科协工作进行业务指导。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市科协机关下设正科级内设机构2个：综合科、科普科，无下属预算单位。

第二部分

山南市科学技术协会2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市科学技术协会2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2026年收支总预算465.06万元，收入包括：一般公共预算拨款461.90万元，上年结转3.16万元；支出包括：科学技术支出402.63万元、社会保障和就业支出29.43万元、卫生与健康支出14.75万元和住房保障支出18.25万元。

二、部门收入总体情况

2026年收入预算总量465.06万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款461.90万元，占比99.32%；上年结转3.16万元，占比0.68%。

三、部门支出总体情况

2026年支出预算总量465.06万元，其中：科学技术支出402.63万元，占比86.58%；社会保障和就业支出29.43万元，占比6.32%；卫生与健康支出14.75万元，占比3.18%；住房保障支出18.25万元，占比3.92%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算465.06万元，收入包括：一般公共预算拨款461.90万元，上年结转3.16万元；支出包括：科学技术支出402.63万元、社会保障和就业支出29.43万元、卫生与健康支出14.75万元、住房保障支出18.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算财政拨款465.06万元,比2025年增加335.32万元，主要原因是2025年4月我协会才成立，当年9月实现财务独立，追加调整的当年预算，2026年按照人员及职能实际预算资金比2025年预算资金增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算拨款465.06万元,主要用于以下方面：科学技术支出402.63万元，占比86.58%；社会保障和就业支出29.43万元，占比6.32%；卫生与健康支出14.75万元，占比3.18%；住房保障支出18.25万元，占比3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2026年一般公共预算拨款465.06万元,用于基本支出271.11万元；占比58.30%；项目支出193.95万元；占比41.70%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出271.11万元，其中：人员经费245.44万元，主要包括：工资福利支出230.74万元，（基本工资39.45万元、津贴补贴98.66万元、奖金12.39万元、机关事业单位养老保险缴费24.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.71万元、公务员医疗补助3.04万元、其他社会保险缴费0.15万元、其他工资福利支出22.76万元、住房公积金18.25万元）、对个人和家庭的补助14.70万元。

公用经费25.67万元，主要包括：商品和服务支出25.67万元（办公费3.10万元、水费0.20万元、电费1.60万元、邮电费0.4万元、差旅费3.5万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出9.03万元、工会经费3.16万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费总体预算10.68万元，公务用车运行维护费预算10.5万元，公务接待预算安排0.18万元，无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年我协会机关运行经费财政拨款预算25.67万元，具体如下：办公费3.10万元、水费0.20万元、电费1.60万元、邮电费0.4万元、差旅费3.5万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费4.50万元、工会经费3.16万元、其他商品和服务支出9.03万元。

（二）政府采购情况说明

2026年我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底，本单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明

2026年我单位实行绩效目标管理项目5个，预算安排项目资金总额为193.95万元，占总预算的41.70%，具体为：

1.党建经费0.79万元，占总项目资金的0.40%；

2.自治区人均科普专项资金40万元，占总项目资金的20.62%；

3.人均科普经费143万元，占总项目资金的73.73%；

4.人均科普经费3.16万元，占总项目资金的1.65%（上年结转）；

5.科协事业费7万元，占总项目资金的3.60%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。