山南市博物馆2024年度部门决算

第一部分

一、部门决算单位构成

纳入山南市博物馆2024年部门决算编制范围的单位包括山南市博物馆。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、山南博物馆是现目前定性为历史博物馆，是通过征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，是不追求营利、为社会和社会发展服务的、向公众开放的机构。其职能有：

2、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

3、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，宣传、接待、讲解等职责，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

4、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

5、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

6、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全市经济发展服务，推动我市旅游业发展。

7、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

8、对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人，按照有关规定给予表彰、奖励。

9、承办市政府及相关部门交办的其他事项。

(二)部门机构设置

山南市博物馆内设办公室、陈列部、研究部、保卫部四个科室，我馆是一个独立正科级全额事业预算单位，单位编制人数9人，实有人数9人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员4人,工人3人。车辆编制数1辆,实有车辆1辆。

山南市博物馆(部门）2024年度决算

数据分析

一、2024年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市博物馆2024年财政拨款收支总决算770.17万元，其中当年财政拨款收入770.17万元、上年结转0万元、收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入，支出具体包括：文化体育与传媒支出663.13万元、社会保障和就业支出74.52万元、卫生健康支出12.26万元、住房保障支出20.25万元。2024年财政拨款收支总决算与2023年财政拨款收支总决算相比，减少156.37万元，减少20.3%。其中，当年财政拨款收入比上年减少156.37万元，减少20.3%，年初结转比上年的年初结转减少0万元，减少0%。决算收支增减变化的主要原因是： 2024年项目资金减少。

二、关于部门收入决算情况说明

山南市博物馆2024年度收入770.17万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入770.17万元，占100%，上年结转0万元，占0%。

三、关于部门支出决算情况说明

2024年支出总计770.17万元。其中：基本支出338.31万元，占43.92%；项目支出431.85万元，占56.47%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款支出规模变化情况山南市博物馆2024年一般公共预算财政拨款支出770.17元，比2023年减少156.37万元，减少20.3%；主要原因是2024项目支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况山南市博物馆2024年一般公共预算当年财政拨款770.17万元，其中文化体育与传媒支出（类）663.13万元，占86.1%，社会保障和就业支出（类）74.52万元，占9.67%，卫生健康支出（类）12.26万元，占1.59%，住房保障支出（类）20.25万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）233.23万元，比2023年减少7.32万元，减少0.95%，主要原因是2024年退休一人。其他文化和旅游支出（项）429.9万元，比2024年减少172.09万元，减少20.34%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）25.47万元，比2023年减少24.26万元，减少3.14%，主要是2024年退休一人。机关事业单位职业年金缴费（项）11.8万元，比2023年增加11.8万元，增加100%，主要是退休人员职业年金单位部分补缴。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）37.25万元，比2023年增加37.25万元，增加100%，主要是公益性工资科目变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.26万元。比2023年减少1.15万元，减少0.15%，主要是2024年退休一人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.25万元、比2023年减少0.6万元，减少0.07%，主要是2024年退休一人。

五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山南市博物馆2024年一般公共预算基本支出338.31万元，其中：人员经费307.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

公用经费即机关运行经费30.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

六、2024年“三公”经费决算情况说明

山南市博物馆2024年“三公”经费决算为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.3万元、公务接待费0万元。与2023年三公经费增加1.29万元。2023年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出；公务接待0批次0人。

七、2024年度政府性基金决算支出情况说明

2024年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

八、2024年度收支决算情况总体说明

2024年收支总决算770.17万元。收入包括：一般公共决算拨款收入770.17万元，上年结转0万元。支出包括：文化体育与传媒支出663.13万元，社会保障和就业支出74.52万元、卫生健康支出12.26万元、住房保障支出20.25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款决算30.62万元，较2023年决算增加16.69万元，增加2.16%。主要原因是食堂补助科目增加至公用经费中。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购经费支出总额122.85万元，其中，政府采购服务122.85万元，主要用于山南市博物馆基本陈列展提升项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市博物馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明

2024年本单位无绩效目标管理项目。第四部分名词解释一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

名词解释

一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。