山南市艺术团2024年度部门决算

2024年度山南市艺术团部门决算分析报告

第一部分

一、部门决算单位构成

纳入山南市艺术团2024年部门决算编制范围的单位包括山南市艺术团。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、创造演出优秀民族歌舞、剧、节目及曲艺小品、相声为观众服务。

2、舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、表演人才培训等主要职能。 

3、负责建立和完善演艺队伍的队员档案，对艺术团各演艺队的专业学习、排练和演出等进行考核监督，并负责学分管理制度的公告和执行。

 4、负责联络和管理艺术特长，为艺术特长提供排练、演出和专业深造的便利，提供后勤保障和申诉服务，定期开展艺术实践、专业交流活动，促进艺术团整体水平的提高。

5、市艺术团负责全市大小型各种文艺演出、文艺工作人才培养等。

(二)部门机构设置

山南市艺术团内设办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。编制人数为59人。领导职数为：正科1人、副科2人。实有在职人数为62人，其中正高1人、副高9人、中级9人、初级3人。员级40人。2024年车辆编制数为4辆,保有量3辆。

2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

山南市艺术团(部门）2024年度决算数据分析

一、2024年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市艺术团2024年财政拨款收支总决算1,895.13万元，其中当年财政拨款收入1,888.86万元、上年结转0万元、其他收入6.27万元、收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，支出具体包括：文化体育与传媒支出1,479.07万元、社会保障和就业支出223.88万元、卫生健康支出71.83万元、住房保障支出120.35万元。2024年财政拨款收支总决算与2023年财政拨款收支总决算相比，减少46.14万元，减少2.38%。其中，当年财政拨款收入比上年减少46.14万元，减少2.38%。

二、关于部门收入决算情况说明

山南市艺术团2024年度收入1,895.13万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入1,888.86万元，占99.66%、其他收入6.27，占0.33%。

三、关于部门支出决算情况说明

2024年支出总计1895.13万元。其中：基本支出1712.83万元，占90.38%；项目支出182.3万元，占9.61%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款支出规模变化情况山南市艺术团2024年一般公共预算财政拨款支出1888.86元，比2023年减少52.42万元，减少2.7%；主要原因是2024项目支出减少。其他收入6.27，占100%；主要原因是2024援助资金支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

山南市艺术团2024年一般公共预算当年财政拨款1895.13万元，其中文化体育与传媒支出（类）1479.07万元，占78.04%，社会保障和就业支出（类）223.88万元，占11.81%，卫生健康支出（类）71.83万元，占3.79%，住房保障支出（类）120.35万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1,327.02万元，比2023年增加179.31万元，增长27.67%，主要原因是2024年人员工资变动。其他文化和旅游支出（项）152.05万元，比2023年减少43.39万元，减少14.92%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）223.88万元，比2023年减少0.76万元，减少3.63%，主要是社保基数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.83万元。比2023年增加0.83万元，增加7.49%，主要是社保基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.35万元、比2023年增加5.36万元，增长23.95%，主要是缴费基数增长。

五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山南市艺术团2024年一般公共预算基本支出1712.83万元，其中：人员经费1594.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

公用经费即机关运行经费118.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

六、2024年“三公”经费决算情况说明

山南市艺术团2024年“三公”经费决算为8.28万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费8.01万元、公务接待费0.27万元。与2023年三公经费增加-4.5万元。2024年公务用车编制数4台，年末公务用车保有量3台，无车辆购置经费决算支出；公务接待4批次22人。

七、2024年度政府性基金决算支出情况说明

2024年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

八、2024年度收支决算情况总体说明

2024年收支总决算1,895.13万元。收入包括：一般公共决算拨款收入1,888.86万元，上年结转0万元，其他收入6.27万元。支出包括：文化体育与传媒支出1,479.07万元，社会保障和就业支出223.88万元、卫生健康支出71.83万元、住房保障支出120.35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款决算

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市艺术团共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明

2024年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分名词解释

一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

名词解释

一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。