​ 山南市图书馆2024年度部门决算

山南市图书馆2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

1、加快图书馆公共文化服务事业发展，满足广大市民精神文化需求，提高群众思想道德和科学文化素质。

提供免费阅读书刊和信息资源，引导大众阅读方向，提升阅读品位。举办各类专题讲座， 邀请专家授课，发挥思想教育职能，组织读者参与丰富多彩的阅读推广活动，进一步丰富群众文化生活。同时加强与出版社，书商沟通，加快图书更新步伐，使公共图书馆成为一个充满活力，魅力和吸引力的社会有机体，传承先进文化，推动社会进步。

3、承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

   山南市图书馆内设有办公室、流通服务部、采编部、网络信息部、财务室五个部室。单位核定编制5人，实有在职人数7人，公益性岗位5人，三支一扶1人，临时工6人。领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员5人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计526.17万元，支出总计526.17万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加80.56万元，增长18.08%。主要原因是：2024年图书馆各项工作运行良好，基本支出与项目支出均较2023年有所增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入526.17万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出526.17万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入526.17万元，其中：财政拨款收入526.17万元，占100%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出526.17万元，其中：基本支出224.22万元，占42.61%；项目支出301.96万元，占57.39%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入526.17万元，支出526.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加80.56万元，增长18.08%，主要原因：2024年图书馆各项工作运行良好，基本支出与项目支出均较2023年有所增长。

支出增加80.56万元，增长18.08%，主要原因：2024年线上线下活动开展的相比2023年多，实施项目支出比2023年多。

    财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出526.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.56万元，增长18.08%，主要原因是2024年线上线下活动开展的相比2023年多，实施项目支出比2023年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出526.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出461.95万元，占87.8%；社会保障和就业（类）支出41.63万元，占7.9%；卫生健康（类）支出8.65万元，占1.64%；住房保障（类）支出13.94万元，占2.65%；

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.17万元，支出决算为526.17万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）

396.72万元，比2023年增加205.44万元，增加107.4%，其他文化和旅游支出（项）65.23万元，比2023年减少121.21万元，减少65.01%，主要原因是2024年项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.96万元，比2023年减少1.91万元，减少9.61%，主要原因是2024年职工人员减少，相应的 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）23.67万元，比2023年增加0.17万元，增长0.72%，主要原因是2024年公益性岗位补贴有所增长。

    3.卫生健康支出（类）现在事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.65万元，比2023年减少0.91万元，减少9.52%。主要是2024年事业单位人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.94万元，比2023年减少1万元，减少6.7%，主要是2024年事业单位人数减少。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出224.22万元，其中：人员经费200.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.14万元，增长5.73%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车辆。

公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于业务工作需要，租赁车辆开展阅读推广活动及车辆老旧维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.14万元，增长5.73%，主要原因是本年度下乡次数比往年多。

    3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

2024年本单位绩效目标管理项目是免费开放项目资金50万元，根据藏文厅字[2011]90号《关于推进全区公共图书馆群艺馆县综合文化活动中心和乡镇综合文化站免费开放工作的意见》，我馆积极实施了系列读书阅读推广活动，形成了“阿布洛卡”讲故事、山南文化大讲堂、读书分享会等活动品牌，同时建立创新图书流动服务点，引导更多的读者走进图书馆，热爱读书，不断推进文化体系建设，顺利完成了免费开放绩效目标任务。 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，为其他用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。