山南市科学技术局2022年度部门预算

山南市科学技术局2022年度部门预算

2022年2月28日

目  录

第一部分  山南市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  山南市科学技术局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市科学技术局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市科学技术局概况

一、主要职能

第一条  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《山南市机构改革方案》《关于山南市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  山南市科学技术局是山南市人民政府工作部门，为正县级。

第三条  市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。建立完善全市科研体系建设，指导全市科研机构改革发展，推进全市企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）协助自治区建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术研发和创新，牵头组织全市重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）参与全市技术转移体系建设，拟订全市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导全市科技评价机制改革，统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技人才交流，参与国际科技合作。

（十一）负责引进区外、国外智力工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动全市高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖等科学技术奖项推荐工作。

（十四）负责市推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（十五）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，加快创新型山南建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，深入推进简政放权，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设，推动行政审批便民化工作。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托相关领域专家开展项目评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、部门预算单位构成

部门内设4个机构（正科级）

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

山南市科学技术局2022年度预算明细表

（表格详见附件1：2022年山南市科学技术局预算明细表）

第三部分

山南市科学技术局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年度财政拨款收支总预算4561.58万元，其中：一般公共预算拨款4197.5万元，上年结转364.08万元，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出主要包括：科学技术支出4388.07万元、社会保障和就业支出72.68万元、卫生与健康支出46.32万元和住房保障支出54.51万元。

2022年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加1963.11万元，增加了75.55%。其中：当年财政拨款收入比上年增加1796.89万元，增加74.85%；年初结转比上年增加166.22万元，增加84.01%。预算收支增减变化的主要原因是：2022年行政事业性项目预算增加。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算4561.58万元，其中：上年结转364.08万元， 占0.8%。一般公共预算拨款收入778.62万元，占7.07%；项目预算拨款收入3782.96万元，占82.93%。

三、2022年部门支出总表的说明

例如：2022年支出预算4561.58万元，其中：基本支出778.62万元，占7.07%；项目支出3782.96万元，占82.93%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

例如：2022年财政拨款收支总预算4561.58万元。收入为一般公共预算拨款和上年结转收入，包括：一般公共预算当年拨款收入4197.5万元、上年结转364.08万元；支出包括：科学技术支出4388.07万元、社会保障和就业支出72.68万元、卫生健康支出46.32万元、住房保障支出54.51万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：2022年一般公共预算当年拨款4561.58万元,比2021年执行数增加了1963.11万元，主要原因：人员经费增加，项目数量及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出4388.07万元，占96.2%，社会保障和就业支出72.68万元，占1.6%，卫生健康支出46.32万元，占1.06%,住房保障支出54.51万元,占1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.68万元，比2021年增加12.64万元，增加17.39%，主要是养老保险单位缴费基数增长。

2.科学技术支出(类)科学技术事务管理 (款)机关行政运行(项)642.39万元、其他科学技术管理事务支出（项）101.08万元，两项合计743.47万元，比2021年减少了1512.74万元，减少67.05%，主要是行政事业性项目预算的功能科目变更。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）39.52万元、公务员医疗补助（项）6.8万元。总计46.32万元，比2021年增加 了8.49万元，增加22.44%,增加原因是：2022年缴存基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.51万元，比2021年增加9.58万元，增加21.32%，增加原因是：2022年缴存基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出77.86万元，其中：

人员经费737.64万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费40.98万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.8万元，其中：公务用车购置及运行费11万元，公务接待费0.8万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1.47万元，增长14.23%，主要原因是单位项目任务重、车辆老化，运行维护费增加。

公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待5批次、50人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2022年科山南市学技术局单位的机关运行经费财政拨款预算40.98万元，比2021年预算减少3.72万元，降低（增长）8.32%。主要是车辆运行维护费转入项目经费。

（二）政府采购情况说明。

2022年本单位无政府采预算

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2022年12月底，本部单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年无更新购置计划。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

例如：2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金4561.58万元，其中：中央转移支付资金200万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，分别是流动科技馆，资金14万元；应用技术研究与开发（含“双创”资金），资金1380万元；科普经费，资金141.6万元；应用技术研究与开发区域科技协同创新专项，资金500万元；创业扶持资金，资金92万元；山南市级双创载体认定管理补助资金，资金480万元；中央引导地方科技发展专项资金，资金200万元；人均科普经费（自治区），经费129万元；自治区应用技术研究与开发专项资金，资金460万元，占年初项目支出预算总额的89.79%。

详见：附件2 山南市科学技术局重点项目绩效目标表

（9个项目）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

其中：（一）应用技术研究与开发专项资金：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

（二）科普活动经费：主要用于进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展，建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施的经费。

（三）科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传等的经费。

（四）应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项：围绕山南市委、市政府中心工作，聚焦区域创新能力和竞争力整体提升，支撑经济高质量发展和社会长治久安，针对产业发展和民生改善中的重大科技问题、先进适用技术示范应用以及本区域内具有地方特色亟需科技解决的问题，开展应用研究与示范应用。