山南市旅游发展局2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 山南市旅游发展局2024年度部门预算明细表

第三部分 山南市旅游发展局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  山南市旅游发展局概况

一、主要职能

贯彻落实党中央关于旅游工作的方针政策和区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。(略)

二、部门机构设置情况

山南市旅游发展局为一级预算单位，无二级部门预算，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、市场促进科、产业发展和规划科、市场管理科、科教与公共服务科，单位核定编制总计17名，部门领导职数5名，科级领导职数9名；内设1个事业机构（正科级），即山南市旅游市场综合行政执法队事业编制为5名，专门用于行政执法，实行单列管理。核定科级领导职数2名，队长由具有执法资格的局长或副局长兼任。2023年上报预算时单位实有职工37人，其中在职职工25人，“三支一扶”1人，公益性8人，志愿者1人，临时工2人。

第二部分  山南市旅游发展局2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  山南市旅游发展局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年我单位收支总预算4475.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3381.14万元，上年结转1094.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4224.23万元、社会保障和就业支出128.03万元、卫生健康支出69.9万元、住房保障支出53.6万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量4475.76万元，同比减少2017.56万元，主要原因是：项目资金和上年结转减少。其中：上年结转1094.62万元， 占24.46%；2024年一般公共预算拨款收入3381.14万元，占75.54 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量4475.76万元，同比减少2017.56万元，主要原因是：项目资金和上年结转减少。其中：基本支出912.41万元，占20.39%；项目支出3563.35万元，占79.61%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4475.76万元，同比减少2017.56万元，主要原因是：项目资金和上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3381.14万元、上年结转1094.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4224.23万元、社会保障和就业支出128.03万元、卫生健康支出69.9万元、住房保障支出53.6万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4475.76万元,同比减少2017.56万元，主要原因是：项目资金和上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算拨款收入4475.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4224.23万元、社会保障和就业支出128.03万元、卫生健康支出69.9万元、住房保障支出53.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为4224.23万元，比2023年执行数减少458.04万元，减少9.78%。主要是项目资金和上年结转资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为128.03万元，比2023年执行数增加5.86万元，增长4.8%。主要是人员增加，社保缴存基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数为69.90万元。其中：行政单位医疗（项）2024年预算数为34.39万元，比2023年执行数增加3.12万元，增长9.98%；公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.93万元，比2023年执行数增加1.07万元，增长15.60%。主要是人员增加，社保缴存基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.60万元，比2023年执行数增加   7.26万元，增长15.67%。主要是人员增加，公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4224.23万元，其中：人员经费824.63万元，主要包括：工资性支出748.63万元，其中：基本工资105.09万元、津贴补贴363.59万元、奖金39.06万元、机关事业单位养老保险缴费71.46万元、职业年金20.04万元、职工基本医疗保险缴费34.39万元、公务员医疗补助7.93万元、其他社会保险缴费4.31（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出49.16万元（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、三支一扶人员工资）、住房公积金53.60万元、对个人和家庭的补助76万元（驻村生活补助、第一书记安家费、医疗费补助、奖励金、维稳补助、电话费、子女探亲交通费、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费87.78万元，主要包括：商品和服务支出87.78万元（办公费7万元、印刷费0.5万元、水费1.8万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费8.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费16万元、离退休人员公用经费0.84万元、电梯运行维护费1万元、食堂补助25.92万元、其他商品和服务支出7.55万元）；工会经费10.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为20.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费20万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比2023年减少3.9万元，增长23.78%，主要原因是增加执法用车。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位机关运行经费财政拨款预算87.78万元，比2023年预算增加31.07万元，增长54.79%。主要原因是今年调整了食堂经费预算科目和人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门共有3辆车，均属于其他用车，其他用车主要是出差下乡用途的车辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金286.84万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金286.84万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目11个，涉及资金3563.35万元，比上年减少36.85%，其中：旅游发展资金2653.86万元、“冬游西藏”政策补助资金200万元、羊湖宣传片拍摄经费123.29万元、旅游局党建经费2.14万元、疫情防控集中隔离及隔离转运组相关经费27.58万元、法律顾问资金4万元、基础设施建设500万元、旅游道路标识标牌建设20.48万元、第一书记办实事经费1万元、执法工作经费30万元、驻村工作经费1万元。无中央转移支付资金0万元，地方资金3563.35万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。我部门2024年度没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。我部门2024年度没有政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。