市科技局关于2021年度审计查出问题整改情况的通报

2022年4月6日至5月20日，市审计局对市科技局2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。9月22日，市审计局向市科技局送到了《审计决定书》（山审行决〔2022〕1号），提出“预算编制及预算执行、财政收支、科技项目资金”3个方面25个问题，有针对性地提出了整改意见和审计建议。按照有关要求，现将整改情况予以公布。

欢迎广大干部群众对市科技局审计查出问题整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0893—7820533，电子邮箱xzsnkjj@163.com。

山南市科学技术局    

2023年1月18日  

市科技局关于2021年度审计查出问题

整改情况的通报

2022年4月6日至5月20日，市审计局对市科技局2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。9月22日，市审计局向市科技局送到了《审计决定书》（山审行决〔2022〕1号），提出“预算编制及预算执行、财政收支、科技项目资金”3个方面25个问题，有针对性地提出了整改意见和审计建议。按照有关要求，现将整改情况予以公布。

一、审计发现问题总体整改情况

根据市委、市政府的安排部署，今年市审计局对我局2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计指出我局存在预算编制及预算执行、财政收支、科技项目资金等3个方面25个问题，市科技局党组高度重视，立即召开专题会议，安排部署整改工作，逐项分析问题原因，制定整改措施，督促整改进度，确保了整改工作有效落实。截至目前，24个问题已完成整改，1个问题（吉汝完小、亚堆小学设备售后服务）正在整改中，整改完成率为96%。共清退上缴资金24611.58元，健全完善管理规章制度1项。

二、查出问题整改落实情况

（一）已整改完成的问题24个

1.预算编制及预算执行方面5个问题的整改情况

针对超预算支出、无预算支出、决算编报不真实、扩大支出范围的问题

一是认真学习《中华人民共和国预算法》，加强对单位预算的管理约束，牢固树立“无预算、不支出”的思想，坚决做到无预算不支出。二是在编报决算报表时，加强沟通，确保决算编报数据与实际使用情况一致，确保决算报表真实、准确、完整地体现单位财务运行情况。三是加强单位预算支出管理，严格按照年初预算科目和金额支出，严格控制不同预算科目、项目间的预算资金调剂工作，确需调剂使用的，按照财政部门有关规定要求办理。同时，做到不擅自改变预算支出用途。

2.财政收支方面13个问题的整改情况

（1）针对跨年报销、未按规定提取现金、应收未收工会会费、重复报销值班加班补助、坐收坐支现金、以维稳名义变相发津补贴、违规多报差旅费、违规发放奖金慰问金、党建经费福利化的问题

一是及时、全面、准确地对单位各项经济活动进行核算报销，坚决做到不提前或者延后进行会计核算报销，更不得跨年度进行核算报销。二是严格落实各项财务管理制度，及时将单位现金收入于当日送存至山南市财政局（零余额账户）代管资金专户，坚决做到不将单位现金收入用于直接支出。三是足额收缴2021年度工会会费6069.18元，并上缴至山南市财政局（零余额账户）代管资金专户。四是严禁将各类资金划转至个人账户。五是责令相关人员退回违规领取的加班补助、值班费、差旅费、奖金、慰问金共计18542.4元，并上缴国库。六是严格执行各项廉洁纪律和规章制度，在党建活动时，不超标准、超范围发放实物和奖励资金。

（2）针对审核不严，支付培训费的问题

一是督促第三方洛珠创新产业开发管理有限公司按照整改要求，再次审核并补齐了缺失的档案材料和财务票据。二是加强对培训机构监督管理，确保培训机构严格执行教学计划，严格审核把关培训资料，按照相关规定，做到培训档案资料完整，对相关票据、培训资料要素不齐的不予报销。

（3）针对监管不到位，导致孵化毕业机制落实不到位的问题

一是督促委托管理单位及时对符合毕业标准的成熟企业进行孵化毕业，办理孵化毕业手续。二是加大监管力度，督促委托管理单位吸纳新的初创企业入驻，落实入驻企业成长孵化措施，强化孵化质量效果。

（4）针对固定资产管理不规范的问题

一是及时对山南市大学生众创空间（海思科）固定资产进行现场清点，清理核查相关资产，登记造册，纳入我局固定资产管理，并委托相关机构负责固定资产日常管理。二是督促曲松县曲松镇完小对科技馆设备，按照相关要求进行固定资产入账。

（5）针对科技特派员管理系统信息填报不规范、违规选聘科技特派员的问题

一是责成各县（区）科技局再次上报审核在岗的科技特派员基本信息，做到定期更新和维护，并及时修改输入有误的身份证号码。二是严格执行《西藏自治区科技特派员管理办法》，及时对不符合聘任条件的人员进行解聘和选聘，经我局审核后，向自治区科技厅备案。

3.科技项目资金方面6个问题的整改情况

（1）针对项目资金支付进度缓慢的问题

一是经与扎囊县科技局联系，在确认承担单位账户后，按照程序和财务规定支出项目资金25万元。二是及时向乃东区科技局下达整改书面通知，目前除项目结余资金10万元外，其余的资金按相关程序拨付。三是严格执行《山南市科技计划项目管理办法（暂行）》，加强对项目前期调研遴选，加强项目的督促、检查、指导，确保项目资金及时拨付到位。

（2）针对未按期完成项目目标任务的问题

一是督促加查县科技局、加查县帮新利民药材种植专业合作社继续做好项目后续工作。二是结合科研项目自身规律和特点，科学设置项目执行期，确保项目承担单位能够在充足的时间内完成承担项目的各项目标任务。

（3）针对工作推进缓慢，导致项目未实施的问题

及时督促桑日县科技局按照政府采购相关程序，加快设备采购力度。目前相关物资已全部采购完毕并移交给项目承担单位。

（4）针对部分科技项目到期未验收的问题

一是组织相关领域专家和财务专家对2021年度及相关年度未验收的项目进行结题验收，验收合格率达100%。二是印发修改完善后的《山南市科技局科技计划项目管理办法（暂行）》，明确规定项目承担单位应在执行期结束后3个月内提交项目验收材料，并在6个月内完成项目验收。

（5）针对项目自筹资金未到位的问题

按照《项目任务书》要求，经过多方沟通衔接落实，桑日县帕竹荣顺庄园有限公司已于2022年7月28日将企业自筹资金50万元转入桑日县财政局代管资金专户，与自治区科技厅、市政府配套资金一起实行专款专用。

（6）针对项目日常管护工作不到位、设备管理不规范的问题

一是督促曲松县科技局和项目承担单位做好项目管护工作。二是督促项目承担单位及时将相关设备运回至厂房内。

（二）正在整改的问题1个

针对设备后期管理使用不到位的问题

全面了解掌握扎囊县吉汝完小、乃东区亚堆乡小学、贡嘎县吉雄镇小学科技馆设备使用情况和维修问题，安排供货商对存在问题的科技馆设备限时维修或更换。但因疫情影响，目前供货商只完成贡嘎县吉雄镇完小设备维修，其他科技馆设备还未进行维修。经多方协调，计划于2023年4月30日前完成维修或更换工作。

欢迎广大干部群众对市科技局党审计发现问题整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0893—7820533，电子邮箱xzsnkjj@163.com。