山南市科学技术局2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分山南市科学技术局部门预算明细表

第三部分山南市科学技术局部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分山南市科学技术局概况

一、主要职能

市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。建立完善全市科研体系建设，指导全市科研机构改革发展，推进全市企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）协助自治区建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术研发和创新，牵头组织全市重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）参与全市技术转移体系建设，拟订全市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导全市科技评价机制改革，统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技人才交流，参与国际科技合作。

（十一）负责引进区外、国外智力工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动全市高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖等科学技术奖项推荐工作。

（十四）负责市推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（十五）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，加快创新型山南建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，深入推进简政放权，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设，推动行政审批便民化工作。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托相关领域专家开展项目评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、部门机构设置情况

市科学技术局设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责局机关工作的综合协调和工作督办，承担机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、应急处置、综治维稳等工作。负责局国有资产管理和内部审计工作。负责局机关和所属事业单位干部人事、机关编制、劳动工资和教育工作。负责局机关和所属事业单位党群、离退休人员工作。负责全市财政科技计划（专项）和各类专项资金的协调管理工作。负责本部门预算相关工作。负责机关运行经费的协调落实和财务管理工作。牵头负责局权责清单和行政审批便民化工作。

（二）科技管理科。拟订全市科技创新发展规划并协调实施，组织开展技术预测，承担全市重大科技决策咨询制度运行相关工作。实施全市创新调查和科技报告制度，承担科技统计相关工作。承担建立科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出全市科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展全市科技评估评价和监督检查工作。承担全市科研诚信建设工作。拟订科技促进农牧业、农牧区发展的规划和政策，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农牧区科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农牧区科技社会化服务体系建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（三）政策法规科（市外国专家局）。贯彻执行国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国内外智力规划和政策，拟订全市科技发展政策并组织实施。承担推进全市科研创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并开展普法宣传，提出激励全市企业技术创新的政策建议。拟订全市科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密相关工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。提出全市科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，建立健全全市科技人才评价和激励机制，推动全市科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划、政策。拟订全市科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实。承担全市科技合作与交流工作。

（四）成果转化与区域创新科。承担全市技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业发展。承担区域科技创新体系建设工作，指导科技园区建设。承担全市技术市场管理工作。拟订高新技术发展、基础研究和科技促进社会发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。提出全市实验室等重大科技创新基地和科研条件保障规划建议并监督实施。推进科技资源和科学数据开放共享。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。承担市推进大众创业万众创新领导小组办公室日常工作。承担科学技术奖推荐工作。

第二部分

山南市科学技术局2024年度预算明细表

表格详见附件：山南市科学技术局2024年部门预算公开报表

第三部分

山南市科学技术局2024年度部门预算数据分析

    一、部门收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算3234.28万元，其中：一般公共预算拨款3228.45万元，上年结转5.83万元，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出主要包括：科学技术支出3010.91万元、社会保障和就业支出122.9万元、卫生与健康支出43.31万元和住房保障支出57.17万元。

2024年财政拨款收支总预算与2023年财政拨款收支总预算相比，减少910.92万元，减少了21.9%。其中：当年财政拨款收入比上年减少961.15万元，减少19.07%；年初结转比上年减少149.76万元，减少96.25%。预算收支增减变化的主要原因是：2024年行政事业性项目结转减少,退休3人。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量3234.28万元，同比减少910.92万元，主要原因是：2024年行政事业性项目结转减少,退休3人。其中：上年结转5.83万元， 占0.18%；2024年一般公共预算拨款收入3228.45万元，占99.82%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量3234.28万元，同比减少910.92万元，主要原因是2024年行政事业性项目结转减少,退休3人。其中：基本支出889.58万元，占27.5%；项目支出2344.7万元，占72.5%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算3234.28万元，同比减少910.92万元，主要原因是2024年行政事业性项目结转减少,退休3人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3228.45万元、上年结转5.83万元；支出包括：科学技术支出3010.91万元、社会保障和就业支出122.9万元、卫生健康支出43.31万元、住房保障支出57.17万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3234.28万元,比2023 年执行数增加1301.31万元，主要原因是人员工资和社保及公积金基数增加，部分项目因我单位不能直接转入项目承担单位账户，由财政调剂划转至项目承担单位，因此2023年支出数少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3228.45万元,主要用于以下方面：科学技术支出3005.07万元，占93.08%；社会保障和就业支出122.9万元，占3.81%；卫生与健康支出43.31万元，占1.34%；和住房保障支出57.17万元，占1.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出科学技术管理事务的行政运行预算数为683.87万元，比2023年执行数减少5.82万元万，下降0.84%。主要是人员退休，加之预算科目比往年规范化；其他科学技术管理事务支出315万元，比2023年执行数增加220.88万元，增加70.01%。主要是部分项目因我单位不能直接转入项目承担单位账户，由财政调剂划转至项目承担单位，因此2023年支出数少。

应用研究支出其他应用研究支出1850万元，比2023年执行数增加1497.21万元，增加80.93%。主要是部分项目因我单位不能直接转入项目承担单位账户，由财政调剂划转至项目承担单位，因此2023年支出数少。

科学技术普及科普活动预算数为15万元（自治区），比2023年执行数增加15万元，增加100%。主要是预算科目列入更规范；科学技术普及其他科学技术普及支出预算数为141.2万元，比2023年执行数增加50.1万元，增加35.48%。主要是部分项目因我单位不能直接转入项目承担单位账户，由财政调剂划转至项目承担单位，因此2023年支出数少。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出76.23万元，比2023年执行数增加4.53万元，增加5.9%。主要是职工社保基数增加。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出的机关事业单位职业年金缴费支出19.26万元，比2023年执行数减少46.66万元，减少70.77%。主要是缴费退休3人的职业年金单位部分。

社会保障和就业支出就业补助的公益性岗位补贴27.39万元，比2023年执行数增加8.32万元，增加30.38%。主要是公益性岗位社保基数增加及工资基数增加。

卫生健康支出行政事业单位医疗的公务员医疗补助6.62万元，比2023年执行数增加6.54万元，增加8.2%。主要是职工社保基数增加。

卫生健康支出行政事业单位医疗的行政单位医疗36.69万元，比2023年执行数增加2.71万元，增加7.4%。主要是职工社保基数增加。

住房保障支出住房改革支出的住房公积金57.17万元，比2023年执行数增加0.65万元，增加1.1%。主要是职工公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出889.58万元，其中：

人员经费820.37万元，主要包括：工资性支出522.66万元（其中基本工资118.53万元、津贴补贴363.96万元、奖金40.17万元）、机关事业单位养老保险缴费76.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.69万元、公务员医疗补助6.62万元、其他社会保险缴费0.93万元（其中失业保险0.45万元、工伤保险0.48万元）0.93万元、其他工资福利支出41.12万元（其中个人取暖费5.16万元、加班补助2.61万元、休假探亲费33.35万元）、职业年金缴费19.27万元、住房公积金57.17万元、对个人和家庭的补助26.58万元（其中驻村生活补贴5.04万元、第一书记安家补助0.5万元、医疗费补助1.9万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助18.84万元）、其他对个人和家庭的补助1.21万元（其中西部计划志愿者生活补助1.21万元）、公益性岗位补贴27.39万元、在职干部体检费4.5万元。

公用经费69.21万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5.5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费6.36万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费11.5万元、离退休人员公用经费1.06万元、食堂补助22.32万元、其他商品和服务支出3.07万元）、工会经费10.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年 “三公”经费总体预算23.85万元，公务用车运行维护费23.05万元，与上年预算数相比增加11.55，增加原因是单位项目任务重、车辆老化，运行维护费增加；国内公务接待费0.8万元，与上年预算数相比，无增减变化。

2024年“三公”经费预算数为23.85万元，其中：公车运行费23.05万元，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算比2023年增加12.05万元，增长50.5%，主要原因是单位项目任务重、车辆老化，运行维护费增加。

2024年因公出国（境）0个团组、人，公务用车购置0辆、保有量，国内公务接待6批次、人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位无政府性基金

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位无政府性基金“三公”经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算69.21万元，比2023年预算增加23.2万元，增长33.52%。主要原因是2024年伙食补助费预算列入到其他商品服务支出食堂补助预算中，故增加预算数。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额99.4万元，其中：政府采购服务预算99.4万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，资金3234.28万元，其中：人均科普专项资金（自治区）15万元、应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项资金500万元, 科普经费141.2万元，科协事业费3万元、应用技术研究与开发专项资金1350万元、山南市级双创载体认定管理补助资金220万元，创业扶持资金92万元，占年初项目支出预算总额的71.68%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。