山南广播电视台2022年度部门决算

目  录

第一部分 山南广播电视台概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南广播电视台2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南广播电视台2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南广播电视台概况

一、山南广播电视台预算单位构成

山南广播电视台是一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、认真贯彻党的方针政策,做好新闻舆论宣传工作,积极对外宣传山南,不断推动山南经济社会的发展.

2、我台主要以广播电视台新闻采编.栏目制作等自办节目,引导群众树立良好的社会风尚,促进社会和谐发展.

3、严格按照国家广电总局的要求,积极做好中央台及各省市台节目转播工作,满足人民群众日益增长的物质文化需求.

4、负责节目的接收.传输以及安全播出和数字电视的安装维护工作.

5、负责维稳值班工作和各机房的安全播出工作，及时报告重要情况.

6、 传达和督促落实市委、市政府、市委宣传部交办的其他工作.

（二）部门机构设置

山南广播电视台由电视台、广播台、调频台、有线台组合而成的综合台,内设机构10 个,包括办公室(财务室)、新闻采访中心、总编室、广播中心、藏语译制中心、技术管理中心、视听节目艺术中心、活动策划中心、新闻编辑中心、播控传送中心。单位核定编制65人，实有在职77人(包括1名3年援藏),退休34人,公益性岗位10人,长期临时工2人,西部计划志愿者1人，总人数124人。车辆编制数6辆,实有车辆6辆。

第二部分

山南广播电视台2022年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南广播电视台2022年度决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年,财政拨款收支总预算13526.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出包括：文化教育与传媒支出13065.55万元，社会保障和就业支出185.36万元，医疗卫生与计划生育支出100.99万元，住房保障支出174.61万元。

2022年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，增加9674.32万元，增加247.87%。预算收支增加变化的主要原因是：2022年工资预算增加，事业项目经费增加，修建广播中心大楼预算增加。

二、2022年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年一般公共决算财政拨款13526.52万元，比上年预算增加9674.32万元，增加247.87%。预算收支增加变化的主要原因是：2022年工资预算增加，事业项目经费增加、修建广播中心大楼预算增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南广播电视台2022年一般公共预算当年财政拨13526.52万元，其中：文化教育与传媒支出13065.55万元，占92.94%；社会保障和就业支出185.36万元，占2.84%；医疗卫生与计划生育支出100.99万元，占1.54%；住房保障支出174.61万元，占2.68%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化教育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视 (款)电视 (项)13065.55万元，比2021年增加9596.15万元，增加276.59%，主要用于工资福利支出1921.63万元，商品和服务类支出707.51万元，对个人和家庭补助：49.44万元，资本性支出300万元，资本性（基本建设）支出10086.97万元。

2、社会保障和就业支出（类）185.36万元，比2021年减少1.61万元，减少0.86%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 (项)185.36万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）100.99万元，主要用于事业单位医疗（项）89.21万元,公务员医疗补助2.54万元，其他行政事业单位医疗支出9.25万元。与2021年相比，增加了2.18万元，增加2.21%，主要因为增加其他行政事业单位医疗。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.61万元。与2021年相比，增加26.84万元，增加18.16%，主要因为增资。2021年住房保障支出主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共决算基本支出情况说明

2022年一般公共决算基本支出2978.59万元, 其中：

人员经费1921.63万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险.医疗保险（生育保险）.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费.  维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

公用经费即机关运行经费707.51万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.. 邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费. 福利费. 公务用车运行维护费及其他商品和服务支出.

对个人和家庭补助49.44万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出300万元，包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

2022年“三公”经费预算16.01万元：其中公务接待费0万元；公务用车运行维护费16.01万元；因公出国(境)费0万元。与2021年相比减少1.8万元：其中公务接待费0万元；与2021年相比减少0万元, 与2021年相比无变化，主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费16.01万元，与2021年相比增减少1.8万元，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；因公出国(境)费0万元，与2021年相比无变化。

2022年公务用车编制数6台，公务用车保有量6台，无车辆购置费预算；公务接待预计0批次0人。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022年度收支决算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算13526.52万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入13526.52万元。支出包括：文化教育与传媒支出13065.55万元，社会保障和就业支出185.36万元，医疗卫生与计划生育支出100.99万元，住房保障支出174.61万元。本年总支出6526.52万元。

七、关于部门收入总表的说明

2022年度收入预算总计13526.52万元。其中：一般公共预算拨款收入13526.52万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

2022年支出预算13526.52万元。其中：基本支出3439.56万元，占25.43%；项目支出10086.97元，占74.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业运行经费

2022年机关事业运行经费财政拨款预算707.51万元，较2021年预算增加415.29万元，增加142.12%。增加的主要原因是办公费、电费、培训费、维修维护和其他商品服务支出增加等。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算安排资金520.79万元，

其中：1、2021年度本级上年财政收入3%的文化发展资金（春节藏历新年晚会经费）300万元；2、购置高清机顶盒171万元；3、泽当部分小区线缆入地：49.79万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，山南广播电视台共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆（维修专用），其他用车2辆（年中已报废）。单价50万元以上通用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2022年本单位纳入绩效目标管理项目的有5个，涉及一般公共预算当年拨款57.67万元。其中：播音员化妆品和服装费7万元、电视台和调频台水电费24.7万元、EGP服务费3万元、加密频道费6.57万元、节目上传费16.4万元。

第四部分

名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

五、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。