山南市人民政府办公室2022年度 部门决算

目  录

第一部分  山南市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市人民政府办公室2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

第一部分 

山南市人民政府办公室概况

一、山南市人民政府办公室部门预算单位构成

我办是独立单一的预算单位，有2个二级预算单位。内设正科级行政科室16个，分别为市政府办公室市长办、政府研究室、政府督查室、综合科、秘书一科、二科、三科、四科、五科，政务办、政工人事科、信息科、接待办、财务科、保卫科，市政府驻成都办事处、驻拉萨办事处；内设正科级事业科室2个，分别为后勤服务中心、信息技术中心。另，市政府驻拉萨办事处、驻成都办事处为二级预算单位。

二、山南市人民政府办公室部门主要职责

（一）负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府各类会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

（三）研究各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志的审批。

（四）根据市政府领导同志指示，对各县（区）人民政府、市政府各部门之间出现的争议提出处理意见，报市政府领导同志决策。

（五）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对中央、自治区和市委、市政府的重大部署、重要决策和决定事项及市人民政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。负责全市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

（七）负责组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案，以及自治区人民政府转办的人大代表建议和政协提案。

（八）负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，并提出政策性建议和咨询意见。起草市人民政府关于经济社会发展方面的重要文稿。

（九）负责政务信息编辑、报送工作。负责市人民政府信息公开和政务公开工作。

（十）负责市委、人大、政府、政协接待工作，承担全市重要公务、政务接待服务。

（十一）负责管理山南市驻拉萨、驻成都办事机构。

（十二）完成市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

第二部分

山南市人民政府办公室2022年度

部门决算明细表

(详见附件)

第三部分

山南市人民政府办公室2022年度

部门决算情况说明

    一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市人民政府办公室2022年财政拨款收入4144.84万元，比2021年财政拨款收入3840.03万元增加304.81万元，增长7.94%，主要是2022年我办财政拨款收入中包含了大庆、疫情防控等专项经费；上年结转收入11.88万元；当年支出为4156.72万元。2022年决算数据含成都办事处数据。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明:

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市人民政府办公室2022年一般公共预算当年财政拨款支出4156.72万元，比2021年增加85.59万元，增长2.1%，增长主要原因：一是2022年新增疫情防控经费；二是2022年预算中继续下达大庆相关经费预算。三是受人员工资增长影响。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市人民政府办公室2022年一般公共预算当年财政拨款收入4144.84万元。其中：

1、一般公共服务支出（201）3583.67万元；

2、国防支出（203）4.64万元；

3、社会保障和就业支出（208）223.18万元；

4、卫生健康支出（210）133.21万元；

5、住房保障支出（221）200.14万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2022年山南市人民政府办公室一般预算支出4156.72万元。按支出功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出（201）3595.56万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）3595.56万元，行政运行（2010301）3202.68万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）392.88万元；

2、国防支出（203）4.64万元，国防动员（20306）4.64万元，其他国防动员支出（2030699）4.64万元；

3社会保障和就业支出（208）223.18万元，行政事业单位离退休（20805）223.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.18万元；

4、卫生健康支出（210）113.2万元，行政事业单位医疗（21011）113.2万元，行政单位医疗（2101101）102.18万元，公务员医疗补助（2101103）31.02万元；

5、住房保障支出（221）200.14万元，住房改革支出（22102）200.14万元，住房公积金（2210201）200.14万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出和项目支出决算情况说明

（一）基本支出情况。山南市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出决算数3433.04万元，其中：工资福利支出3052.65万元，包括基本工资1640.87万元、津贴补贴269.93万元、奖金151.17万元、伙食补助88.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费247.65万元、职工基本医疗保险缴费115.5万元、公务员医疗补助缴费22.53万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金218.49万元、其他工资福利支出295.8万元。

商品和服务支出306.78万元，其中：办公费21.87万元、印刷费3万元、水费2.75万元、电费10.64万元、邮电费11.81万元、差旅费55.2万元、公务接待费0.02万元、劳务费8万元、工会经费37.91万元、公务用车运行维护费101万元、其他交通费用22.16万元、其他商品和服务支出32万元。

对个人和家庭补助支出73.62万元，其中：生活补助61.16万元、医疗费12.46万元。

未发生其他资本性支出。

（二）项目支出情况。山南市人民政府办公室2022年一般公共预算项目支出决算数723.68万元，其中：商品和服务支出591.87万元，包括办公费23.75万元、印刷费13.1万元、水费8万元、电费60万元、邮电费0.2万元、物业管理费1.65万元、差旅费25.01万元、维修（护）费40.2万元、租赁费76.84万元、培训费2.31万元、公务接待费44.85万元、劳务费17.21万元、委托业务费48.98万元、公务用车运行维护费47.76万元、其他商品和服务支出182.01万元。

对个人和家庭补助支出81.81万元，其中：生活补助70.23万元、医疗费补助10.78万元、其他对个人和家庭补助支出0.8万元。

资本性支出50万元，均为办公设备购置费。

2022年我办机关运行经费支出为306.78万元，均为行政单位机关运行经费支出。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

山南市人民政府办公室2022年“三公”经费决算数为215.78万元，比上年增加11.72万元、增长5.74%。其中：2022年公务接待费44.86万元，比上年减少15.51万元、下降25.69%，公务接待费减少主要原因为，一是2022年我办积极履行中央八项规定精神，严格实施了接待管理办法，压缩“三公”经费开支，加强了“三公”经费管理；二是2022年受疫情影响减少接待量。2022年共接待140批次，共接待1636人次。2022年公务用车运行维护费170.92万元（含办公室公务用车运行维护费150.16万元、成都办事处公务用车运行维护费20.76万元），比上年增加27.23万元、增长18.95%，，主要原因是2022年因疫情防控工作需要，提高了我办公车使用率，相应的油料修理费用增加，年末决算公务车辆保有量24辆（车辆保有量不含成办数据）。

2022年我办无公务用车购置费。

2022年无因公出国费用发生。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

六、专业性较强名词解释

1、工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出： 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和佳通补助支出：反映政府用于对个人和佳通的补助支出。

    4、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    5、“三公经费”：是指公务接待、公务用车运行维护（公务用车购置）、因公出国（境）方面所发生的经费支出。

七、政府采购执行情况说明

2020年我办未安排政府采购项目。

八、预算绩效管理情况

 2022年我办预算绩效管理项目25个，其中：预算绩效目标

审核结果为“优”的项目7个，预算金额162.34万元；审核结果为“良”的项目17个，预算金额522.85万元；审核结果为“中”的项目1个，预算金额8万元。