山南市职业技术学校2024年度部门（单位）预算公开

目  录

第一部分 山南市职业技术学校概况

一、主要职能

二、山南市职业技术学校机构设置情况

第二部分  山南市职业技术学校预算明细表

第三部分 山南市职业技术学校预算数据分析

一、山南市职业技术学校收支总体情况

二、山南市职业技术学校收入总体情况

三、山南市职业技术学校支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市职业技术学校概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

山南市职业技术（教师进修）学校（以下简称市职校）是经西藏自治区人民政府批准、西藏自治区教育厅备案、山南市人民政府主办主管的公办中等职业学校。注重专业发展和专业集群建设，现开设以旅游服务与管理为主，中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理为辅的旅游大类专业集群，以及汽车运用与维修、幼儿保育、作物生产技术、园林技术、畜牧兽医、计算机应用等9个专业；学校注重校企合作产教融合，现建有2个教学实训场所，拉萨洲际饭店、香格里拉等11个校企合作实习实训实训单位。秉承“厚德载物”校训，坚持“以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以升学就业为导向、以提高质量为核心”的办学理念，本着“上接高校对口专业，下接岗位实时需求”的原则，全面实施“就业+升学”的培育模式，着力服务区域经济社会发展，不断提高学校的竞争力、影响力和内涵发展。

二、部门（单位）机构设置情况

根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

第二部分

山南市职业技术学校2024年度预算明细表

（表格详见附件）

山南市职业技术学校2024年度预算明细表

第三部分

山南市职业技术学校2024年度部门（单位）预算数据分析

一、山南市职业技术学校收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算11594.25万元，其中：当年财政一般公共预算拨款11552.16万元，上年结转42.09万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括:教育支出11594.25万元。

2024年财政拨款收支总预算与2023年财政拨款收支总预算相比，增加3725.25万元，增加47.34%。其中：当年财政拨款收入比上年增加3683.16万元，增加46.8%，2024年初无结转。预算增减变化的主要原因是:2024年项目收入4980.13万元。

二、山南市职业技术学校收入总体情况

收入预算总量11594.25万元，同比增加3725.25万元，主要原因是：项目资金4980.13万元。其中：上年结转42.09万元， 占0.36%；2024年一般公共预算拨款收入11594.25万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、山南市职业技术学校支出总体情况

支出预算总量11594.25元，同比增加3725.25万元，主要原因是：项目资金4980.13万元。其中：基本支出6614.12万元，占57.05%；项目支出4980.13万元，占42.95%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算11594.25万元，同比增加3725.25万元，主要原因是：项目资金4980.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11552.16万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转42.09万元；支出包括：一般公共服务支出11594.25万元、教育支出11594.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款11552.16万元,比2023 年执行数增加3683.16万元，主要原因：2024年项目收入4980.13万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款11552.16万元,主要用于：教育支出11552.16万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出中等职业教育经费预算数为11552.16万元，比2023年执行数增加3683.16万元，增长46.8%。主要是项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6614.12万元，其中：

人员经费6515.2万元，工资福利支出6373.19万元，其中：基本工资779.56万元、津贴补贴3230.04万元、年奖金324.83万元、伙食补助133.92、机关事业单位养老保险缴费693.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费333.75万元、其他社会保险缴费26万元、班主任津贴4.22万元、其他工资福利支出（休假探亲费178.83万元、未休假补助97.08万元、住房公积金485.55万元、临时工工资补差1.28万元、独生子女费3.78万元、取暖费42.44万元、外聘教师工资38.4万元）。对个人和家庭的补助支出142.01万元，其中：西部计划志愿者生活补助1.92万元、通讯补助32.54万元、教职工体检费33.48万元、驻村生活补助5.61万元、公益性岗位补贴44.04万元、学生奖学金1.62万元、退休护理费17.1万元、退休慰问金5.7万元）。

公用经费98.92万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费1.6万元、专用燃料费0万元、劳务费0、委托业务费0万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费80.19万元、思政经费：16.01万元。备注：年初预算中只下达提前告知部分，学生公用经费未下达，免学教育补助只下达一部分在项目资金中。

项目资金4980.13万元，其中：供水工程和教育平台建设51.25万元、信息网络软件购置1.72万元、8、9号宿舍改造280.35万元、学前一体楼建设19.18万元、公租房建设38.93万元、国培86.72万元、校培训采购项目54.86万元、风雨操场改造9.18万元、高海拔供暖维护费30.16万元、青年法制建设5万元、驾校培训经费125万元、校园安全工作经费3万元、公租房2期500万元、汽修专业实训楼建设1600万元、烹饪实训楼建设1000万元、学生食堂改造715万元、三包经费114.76万元（提前告知未全部下达、学生奖学金1.62万元、驻村工作经费1万元、第一书记办实事经费1万元、安全应用宝替代工作经费42.1万元、基层党组织建设：17.13万元；免学教育补助240.07万元，其中：水费16万元、电费35万元、维修(护)费70万元、专用材料费119.07万元、生活水箱设备12.1万元、幼儿保育周边硬化30万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）万元，压缩（增长）0%，主要原因是年初资金只下达提前告知部分无法安排公车运行费。

2024年因公出国（境）0个团、组0人，公务用车购置辆、保有29量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少万元，主要原因：我校没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我校没有政府性基金安排的支出。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我校属于事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3815万元，其中：政府采购工程预算3815万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆辆29，其中，校级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是汽车驾驶培训用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金4980.13万元，其中：职业配套资金3940万元，本级投入资金685.3万元，中央直达资金354.83万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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