山南市人民检察院2024年度部门预算

第一部分山南市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分山南市人民检察院部门预算明细表

第三部分山南市人民检察院部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分

山南市人民检察院概况

一、主要职能

山南市人民检察院在中共山南市委和西藏自治区人民检察院领导下，领导所辖各基层人民检察院依法履行法律监督职能。山南市人民检察院的主要职能是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）依法向山南市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导所辖各基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院和自治区人民检察院工作部署，对下级检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。

（四）依照法律规定对由山南市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导所辖各基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由山南市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖各基层人民检察院开展对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由山南市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖各基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由山南市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导所辖各基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向山南市人民检察院的控告、申诉和举报，领导所辖各基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对所辖各基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）组织指导全市检察机关的理论研究工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖各基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助自治区主管部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十三）协同山南市主管部门管理和考核所辖各基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十四）领导全市检察机关的检务督察工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应由山南市人民检察院承办的事项。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市人民检察院2024年度决算包括山南市人民检察院一家单位：山南市人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理部、检察监督线索管理部、检务督察部、检务保障部、政治部等15个部门。

山南市人民检察院为财政一级预算单位，无下级预算机构。

第二部分

山南市人民检察院2024年度预算明细表

(一)财政拨款收支总表
																																					金额单位：万元
收入																			支出
项目													预算数						项目						合计						一般公共预算						政府性基金预算
一、本年收入													4,557.12						一、本年支出						5,191.51						5,191.51
一般公共预算资金													4,557.12						一般公共服务支出
政府性基金预算资金																			外交支出
																			国防支出
																			公共安全支出						4,351.04						4,351.04
																			教育支出
																			科学技术支出
																			文化旅游体育与传媒支出
																			社会保障和就业支出						404.57						404.57
																			社会保险基金支出
																			卫生健康支出						199.82						199.82
																			节能环保支出
																			城乡社区支出
																			农林水支出
																			交通运输支出
																			资源勘探工业信息等支出
																			商业服务业等支出
																			金融支出
																			援助其他地区支出
																			自然资源海洋气象等支出
																			住房保障支出						236.08						236.08
																			粮油物资储备支出
																			国有资本经营预算支出
																			灾害防治及应急管理支出
																			预备费
																			其他支出
																			转移性支出
																			债务还本支出
																			债务付息支出
																			债务发行费用支出
																			抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转													634.40						二、结转下年
（一）一般公共预算拨款													634.40
（二）政府性基金预算拨款
收入总计													5,191.51						支出总计						5,191.51						5,191.51


				（二）一般公共预算支出表
																																		金额单位：万元
				支出功能分类科目																	2024年预算数
				科目编码										科目名称							合计						基本支出							项目支出
				类		款			项
				合计																	5,191.51						3,951.92							1,239.59
				204										公共安全支出							4,351.04						3,111.45							1,239.59
						04								检察							4,351.04						3,111.45							1,239.59
									01					行政运行							3,584.14						3,111.45							472.69
									10					检察监督							766.90													766.90
				208										社会保障和就业支出							404.57						404.57
						05								行政事业单位养老支出							349.78						349.78
									05					机关事业单位基本养老保险缴费支出							314.78						314.78
									06					机关事业单位职业年金缴费支出							35.00						35.00
						07								就业补助							54.79						54.79
									05					公益性岗位补贴							54.79						54.79
				210										卫生健康支出							199.82						199.82
						11								行政事业单位医疗							199.82						199.82
									01					行政单位医疗							163.57						163.57
									03					公务员医疗补助							36.25						36.25
				221										住房保障支出							236.08						236.08
						02								住房改革支出							236.08						236.08
									01					住房公积金							236.08						236.08


			（三）一般公共预算基本支出表
																																			金额单位：万元
			支出经济分类科目																				2024年基本支出
			科目编码													科目名称							合计							人员经费					公用经费
			类		款						项
			合计																				3,951.92							3,586.17					365.75
			301													工资福利支出							3,453.93							3,453.93
					01											基本工资							391.29							391.29
					02											津贴补贴							1,336.37							1,336.37
					03											奖金							480.08							480.08
					08											机关事业单位基本养老保险缴费							314.78							314.78
					09											职业年金缴费							35.00							35.00
					10											职工基本医疗保险缴费							151.49							151.49
					11											公务员医疗补助缴费							36.25							36.25
					12											其他社会保障缴费							12.08							12.08
					13											住房公积金							236.08							236.08
					99											其他工资福利支出							460.51							460.51
			302													商品和服务支出							365.75												365.75
					01											办公费							33.00												33.00
					02											印刷费							3.00												3.00
					05											水费							6.00												6.00
					06											电费							45.00												45.00
					07											邮电费							3.00												3.00
					11											差旅费							20.00												20.00
					13											维修（护）费							5.00												5.00
					16											培训费							5.00												5.00
					17											公务接待费							3.00												3.00
					24											被装购置费
					26											劳务费							30.00												30.00
					28											工会经费							45.32												45.32
					31											公务用车运行维护费							45.00												45.00
					99											其他商品和服务支出							122.43												122.43
			303													对个人和家庭的补助							132.23							132.23
					05											生活补助							68.75							68.75
					07											医疗费补助							16.43							16.43
					09											奖励金							3.15							3.15
					99											其他对个人和家庭的补助							43.90							43.90
			309													资本性支出（基本建设）
					03											专用设备购置
			310													资本性支出
					02											办公设备购置
					03											专用设备购置
					06											大型修缮
					07											信息网络及软件购置更新
					13											公务用车购置

		（四）一般公共预算“三公”经费支出表
																													金额单位：万元
		2023年预算数																				2024年预算数
		合计					因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费										公务接待费		合计		因公出国（境）费用				公务用车购置及运行费										公务接待费
										小计					公务用车购置费		公务用车运行费											小计				公务用车购置费				公务用车运行费
		193.00								190.00					80.00		110.00			3.00		193.00						190.00				80.00				110.00		3.00

		取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

	（五）政府性基金预算支出表
																										金额单位：万元
	支出功能分类科目																					2024年预算数
	科目编码																	科目名称				合计				基本支出							项目支出
	类							款				项
	合计

（六）政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

（七）部门收支总表
		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,557.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,351.04
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	404.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	199.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	236.08
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,557.12	本年支出合计	5,191.51
上年结转	634.40	结转下年
收入总计	5,191.51	支出总计	5,191.51

（八）部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

5,191.51

634.40

4,557.12

106

山南市人民检察院

5,191.51

634.40

4,557.12

106001

山南市人民检察院机关

5,191.51

634.40

4,557.12


（九）部门支出总表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			人员经费		公用经费
合计				5,191.51	3,586.17		365.75	1,239.59
204			公共安全支出	4,351.04	2,745.69		365.75	1,239.59
	04		检察	4,351.04	2,745.69		365.75	1,239.59
		01	行政运行	3,584.14	2,745.69		365.75	472.69
		10	检察监督	766.90				766.90
208			社会保障和就业支出	404.57	404.57
	05		行政事业单位养老支出	349.78	349.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.78	314.78
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00
	07		就业补助	54.79	54.79
		05	公益性岗位补贴	54.79	54.79
210			卫生健康支出	199.82	199.82
	11		行政事业单位医疗	199.82	199.82
		01	行政单位医疗	163.57	163.57
		03	公务员医疗补助	36.25	36.25
221			住房保障支出	236.08	236.08
	02		住房改革支出	236.08	236.08
		01	住房公积金	236.08	236.08

第三部分

山南市人民检察院2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

根据《山南市财政局关于下达2024年财政收支预算的通知》山财预指﹝2024﹞1号文件。山南市人民检察院2024年收支总预算5191.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入4557.12万元和上年结转结余634.40万元；支出包括公共安全支出4351.04万元、社会保障和就业支出404.57万元、卫生健康支出199.82万元以及住房保障支出236.08万元。

二、部门收入总体情况

预算收入5191.51万元，其中：上年结转结余634.40万元，占12.22%；2024年一般公共预算拨款收入4557.12万元，占87.78%。

三、部门支出总体情况

2024年预算支出5191.51万元，其中：基本支出3951.92万元，占76.12%，项目支出1239.59万元，占23.88%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算5191.51万元，收入为一般公共预算，包括一般公共预算当年拨款收入4557.12万元和上年结转结余634.40万元；支出包括一般公共安全支出4351.04万元、社会保障和就业支出404.57万元、卫生健康支出199.82万元以及住房保障支出236.08万元。

五、一般公共预算支出总体情况

2024年财政拨款收支总预算比2023年财政拨款收支总预算减少1267.18万元，同比下降19.62% ，具体情况如下：

（一）公共安全支出

2024年一般公共预算支出数为4351.04万元，比2023年减少1373.49万元，同比下降24%。

1.检察院行政运行2024年一般公共预算支出数为3584.14万元，比2023年减少1336.14万元，同比下降27.16%。

2.检察院检察监督支出2024年一般公共预算项目支出数为766.90万元，比2023年减少37.35万元，同比下降4.64%。

（二）社会保障和就业支出

2024年一般公共预算拨款数为404.57万元，比2023年增加57.84万元，同比上升16.68%。

1．就业补助支出2024年一般公共预算项目支出数为54.79万元，比2023年增加10.02万元，同比上升22.38%。

2.机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出2024年一般公共预算项目支出数为349.78万元，比2023年增加47.82万元，同比上升15.84%。

（三）卫生健康支出

2024年卫生健康预算支出199.82万元，比2023年增加27.32元，同比上升15.84%。

（四）住房保障支出

2024年住房保障支出预算支出为236.08万元,比2023年增加21.15万元，同比上升9.84%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年度基本支出为3951.92万元。

人员经费3586.17万元。其中，工资福利支出3453.93万元，包括：基本工资391.29万元，津贴补贴1336.37万元，奖金480.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费314.78万元，职业年金35万元，医疗保险151.49万元，公务员医疗补助36.25万元，其他社会保障缴费12.08万元，住房公积金236.08万元；其他工资福利支出460.51万元（其中上年结转48.63万元）。对个人和家庭的补助支出132.23万元，包括：医疗费补助16.43万元，生活补助68.75万元，奖励金3.15万元，其他对个人和家庭的补助43.9万元。

公用经费365.75万元。其中，办公费:33.00万元，印刷费3.00万元，水费6.00万元，电费45.00万元，邮电费3.00万元，差旅费20.00万元，维修(护）费5.00万元，培训费5.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费30.00万元，工会经费45.32万元，公务用车运行维护费45.00万元，其他商品服务支出122.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年我单位“三公”经费预算193万元，比2023年“三公”经费增加9.27万元，同比上升5.05%。

（一）因公出国（境）经费

2024年我院无出国（境）经费，安排出国（境）经费预算0.00万元，与2023年经费预算持平。

（二）公务接待费

2024年我院公务接待费预算3万元，比2023年公务接待费减少1.72万元，同比下降36.44%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年我院公务用车运行维护费110万元，比2023年公务用车运行维护费增加10.99万元，同比上升11.10%。2024年公务用车购置费80.00万元，比2023年经费预算持平。

八、政府性基金预算支出总体情况

我院2024年度没有安排政府性基金“三公”经费支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我院2024年没有安排政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南市人民检察院机关运行经费财政拨款预算365.75万元，比2023年预算增加121.96万元，增长50.03%。主要原因是2024年的伙食补助从工资性支出划到商品服务支出，导致机关运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门共有车辆27辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车26辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（三）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金4557.12万元，其中：中央转移支付资金447万元，地方资金4110.12万元。

附：项目绩效目标表。


	项目支出绩效目标表
																		金额单位：万元
	单位名称		项目名称	预算执行率权重（%）	预算数		绩效目标		一级指标		二级指标		三级指标	绩效指标性质		本年绩效指标值		绩效度量单位	本年权重
	106001-山南市人民检察院机关		54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,207.74		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
			54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	12.08		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
									产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
			54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	411.88		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
			54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	314.78		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
			54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	35.00		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
			54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	151.49		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
			54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	36.25		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
			54000021R000000005094-住房公积金	10.00	236.08		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
			54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	62.92		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
			54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.09		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
			54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	320.43		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		效益指标		经济效益指标		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤		100		%	20
									产出指标		质量指标		预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤		5		%	30
									效益指标		经济效益指标		运转保障率	＝		100		%	20
									产出指标		数量指标		科目调整次数	≤		5		次	20
			54000021Y000000005227-工会经费	10.00	45.32		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		产出指标		质量指标		预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤		5		%	30
									效益指标		经济效益指标		运转保障率	＝		100		%	20
									效益指标		经济效益指标		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤		100		%	20
									产出指标		数量指标		科目调整次数	≤		5		次	20
			54000021Y000000005232-党建经费	10.00	7.83		认真落实党的建设总要求，全面压紧压实管党治党政治责任，扎实推进党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥党组织的凝聚力、创造力、战斗力，提升党员干部队伍的整体素质，转变职能，扎实工作，全面推进各项工作目标任务的完成。		产出指标		时效指标		提高工作效果	≥		80		%	9
									产出指标		效果指标		改进作风	≥		80		%	9
									效益指标		可持续发展指标		推动党建工作的持续发展	≥		80		%	9
									成本指标		经济成本指标		合理支出	≥		85		%	9
									产出指标		数量指标		提高质量	≥		80		%	9
									成本指标		社会成本指标		符合新形势工作需求	≥		85		%	9
									效益指标		社会效益指标		促进党建正常运转	≥		80		%	9
									满意度指标		服务对象满意度指标		党员干部的满意度	≥		85		%	9
									效益指标		经济效益指标		运转保障率	≥		90		%	9
									产出指标		成本指标		保障运转	≥		85		%	9
			54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	12.43		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		标准执行率	＝		100		%	20
									产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
									效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）	＝		100		%	30
			54050024R000001344936-公益性岗位补贴	10.00	54.79		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标		质量指标		科目调整次数	＝		5		次	20
									产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率	＝		100		%	20
产出指标		质量指标							标准执行率	＝		100		%		20
效益指标		社会效益指标							足额保障率（参保率）	＝		100		%		30
54050024T000001428821-第一书记办实事经费	10.00	2.00			第一书记的办实事经费	产出指标		质量指标		完成质量	≥		80		%		9
						效益指标		社会效益指标		影响率	≥		75		%		9
						产出指标		效果指标		正常运转工作	≥		70		%		9
						满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥		85		%		9
						产出指标		时效指标		及时完成率	≥		85		%		9
						成本指标		经济成本指标		保障率	≥		75		%		9
						成本指标		社会成本指标		服务群众能力显著增强	≥		80		%		9
						效益指标		可持续发展指标		科学合理支出	≥		80		%		9
						产出指标		数量指标		办实事件数	≥		2		件		9
						效益指标		经济效益指标		运转保障率	＝		90		%		9
54050024T000001475041-办案业务经费	10.00	145.00			统筹推进各项专案协调发展，查处刑事执行领域职务犯罪，以点带面打造刑事执行检察工作新亮点。	满意度指标		服务对象满意度指标		打造刑事执行检察工作新亮点	≥		90		%		5
						产出指标		质量指标		预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数）	≤		75		%		9
						产出指标		时效指标		经济支出及时率	＝		80		%		9
						产出指标		数量指标		科目调整次数	≤		80		次		9
						效益指标		经济效益指标		运转保障率	＝		90		%		10
						效益指标		社会效益指标		打造刑事执行	＝		90		%		10
						效益指标		可持续发展指标		法律顾问成本	≥		70		%		10
						产出指标		成本指标		省外案件查处成本	≤		85		%		9
						成本指标		经济成本指标		可持续影响指标	＝		80		%		10
						产出指标		安全指标		重大违法案件结案率	＝		96		%		9
54050024T000001475181-司法救助金	10.00	15.00			国家向无法通过诉讼活动有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人，证人（限于自然人）等即时支付救助金。	成本指标		社会成本指标		资金到位	≤		80		%		9
						满意度指标		服务对象满意度指标		优先审查	＞		60		%		9
						产出指标		效果指标		保障满意	≥		70		%		10
						产出指标		成本指标		赔偿数额	＝		60		%		9
						产出指标		数量指标		10	＞		80		%		10
						效益指标		社会效益指标		优先受理	＝		80		%		8
						效益指标		经济效益指标		10人	＞		80		%		10
						满意度指标		帮扶对象满意度指标		保障群众满意	＞		70		%		7
						成本指标		经济成本指标		优先发放	＝		80		%		8
						产出指标		安全指标		保障安全	≤		70		%		8
54050024T000001476213-初心教育厅运行维护费	10.00	10.00			检察院初心教育厅已成为山南市重要教育平台，是新形势下党员干部反腐廉政教育基地。每年需定期对初心教育厅过期展板、影像资料进行更新，费用约为30万元；二是每年初心教育厅办公耗材、水电费等日常运行费用10万元。	产出指标		时效指标		针对不同层面不同对象采取	≥		95		%		22
						效益指标		经济效益指标		运转保障率	≥		100		%		6
						满意度指标		帮扶对象满意度指标		促进干警进一步提高服务意识	≥		95		%		3
						成本指标		社会成本指标		为进一步加强全党员干部党性修养	≥		95		%		9
						产出指标		效果指标		全党员干部切实改进工作作风	＞		95		%		10
						满意度指标		读者满意度指标		不忘初心、牢记使命	≥		95		%		3
						满意度指标		服务对象满意度指标		理论学习收货	＝		95		%		3
						效益指标		社会效益指标		运行符合新形势需求	＞		95		%		6
						成本指标		生态环境成本指标		引导全院干警进一步解放思想	≥		95		%		9
						效益指标		可持续发展指标		激发全院干警学习热情	＝		95		%		7
54050024T000001497243-安可替代项目经费	10.00	25.00			安可替代项目的经费	效益指标		社会效益指标		设备利用率	≥		100		%		12
						产出指标		数量指标		政府采购率	≥		70		%		10
						产出指标		质量指标		设备质量合格率	≥		85		%		10
						满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥		80		%		8
						产出指标		质量指标		设备故障率	≤		10		%		10
						产出指标		数量指标		购置设备数量	≥		50		台（套）		10
						产出指标		质量指标		安装工程验收合格率	≥		85		%		10
						效益指标		可持续影响指标		设备使用年限	≥		5		年		12
						成本指标		经济成本指标		节约成本	≥		80		%		8
54050024T000001648020-司法救助经费	10.00	7.00			国家向无法通过诉讼活动有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人，证人（限于自然人）等即时支付救助金。	产出指标		成本指标		赔偿数额	＝		60		%		9
						效益指标		经济效益指标		7人	≤		80		%		10
						成本指标		经济成本指标		优先发放	＝		80		%		8
						产出指标		效果指标		保障满意	≥		70		%		10
						产出指标		安全指标		保障安全	≤		70		%		8
						产出指标		数量指标		7人	＞		80		%		10
						成本指标		社会成本指标		资金到位	≤		80		%		9
						效益指标		社会效益指标		优先受理	＝		80		%		8
						满意度指标		帮扶对象满意度指标		保障群众满意	＞		70		%		7
						满意度指标		服务对象满意度指标		优先审查	＞		60		%		9
54050024T000001666961-业务经费	10.00	260.00			用于检察院业务办案	效益指标		经济效益指标		运转保障率	＝		100		%		10
						产出指标		时效指标		办公经费启用时间	＝		50		%		10
						产出指标		效果指标		正常运转工作	≥		60		%		10
						成本指标		社会成本指标		服务群众能力显著增强	≥		60		%		9
						满意度指标		服务对象满意度指标		工作正常运转	≥		90		%		5
						成本指标		经济成本指标		保障率	＝		90		%		10
						产出指标		质量指标		预算编制质量＝（执行数－预算数）	≤		50		次		12
						产出指标		数量指标		科目调整次数	≤		60		%		10
						效益指标		可持续发展指标		运转保障率	＝		60		%		10
						满意度指标		帮扶对象满意度指标		运转保障率	≥		80		%		4
54050024T000001666975-业务装备经费	10.00	180.00			业务装备满足办公办案需要	产出指标		质量指标		正常运转率	≥		80		%		9
						产出指标		质量指标		验收率	≥		100		%		9
						产出指标		数量指标		经济高质量率	≥		90		%		10
						效益指标		可持续影响指标		正常运转率	≥		80		%		10
						成本指标		社会成本指标		节约成本	≥		85		%		8
						成本指标		经济成本指标		合理使用资金	≥		85		%		7
						产出指标		数量指标		保障率	≥		80		%		9
						产出指标		质量指标		合格率	≥		90		%		10
						效益指标		社会效益指标		正常运转率	≥		80		%		10
						满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥		80		%		8
54050024Y000001388347-驻村工作经费	10.00	2.00			保障驻村工作的有序推进	成本指标		社会成本指标		推动工作的胜利开展	≥		85		%		7
						产出指标		数量指标		保障经费足额	≥		90		%		11
						满意度指标		服务对象满意度指标		提高群众的满意度	≥		85		%		8
						产出指标		安全指标		保障交通安全	≥		95		%		11
						成本指标		经济成本指标		科学合理开支经费	≥		85		%		7
						效益指标		经济效益指标		让群众受益	≥		80		%		8
						效益指标		可持续影响指标		提高群众的幸福感	≥		80		%		8
						产出指标		质量指标		保障工作正常运转	≥		85		%		11
						产出指标		效果指标		保障工作取得实效	≥		85		%		11
						效益指标		可持续发展指标		保障工作的持续推进	≥		90		%		8

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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