山南市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门预算明细表

第三部分 山南市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、 主要职能

组织部印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责

1、负责贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度。

2、负责全市道路运输和海事行政管理工作。

3、负责各县（区）道路水路运输业务指导、行业管理、监督考核等工作。

4、承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

5、负责旅客运输、货物运输、站场运输、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训以及出租汽车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

6、负责道路水路运输企事业及相关业务企业的源头安全监管工作。

7、负责本行政区域内道路运输从业人员培训和从业资格证管理工作。

8、负责全市运管（海事）制式服装、执法装备等采购管理工作。

9、负责对省际旅客运输和国际道路运输的具体业务办理和日常监管工作。

10、负责本行政区域内船舶，浮动设施交通事故的调查处理以及防止船舶的污染工作。

11、承办市委、市政府及市交通运输局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

1、内设机构

山南市道路运输管理局(地方海事局)设5个内设机构（正科级），分别是：办公室、财务统计科、客货运输管理科、从业维修管理科（驾培管理科），海事管理科（安全生产监督科）

2、人员情况

山南市道路运输管理局(地方海事局)核定事业编制16名。其中：局领导职数3名（副县级1名、正科级2名），内设机构科级领导指数10名。。在职人数22人，其中：公务员11人，工勤人员5人（其中：技师1人，高级工4人），公益性岗位5人，临时工1人。

第二部分

山南市道路运输管理局（地方海事局）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年收支总预算935.67万元。其中：一般公共预算拨款收入935.67万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总体情况

收入预算935.67万元，同比增加116.72万元，主要原因是2024年增加4名公务员及职业年金单位缴费列入年初预算。一般公共预算拨款收入935.67万元，占100%。

三、2024年部门支出总体情况

2024年支出预算935.67万元，同比增加116.72万元，主要原因是2024年增加4名公务员及职业年金单位缴费列入年初预算。其中：基本支出 728.37万元，占77.84%；项目支出207.30万元，占22.16%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

2024财政拨款收支总预算935.67万元。同比增加116.72万元，主要原因是2024年增加4名公务员及职业年金单位缴费列入年初预算。收入为一般公共预算拨款收入935.67万元，支出包括：社会保障和就业支出145.28万元、卫生健康支出36.46万元、交通运输支出705.59万元、住房保障支出48.34万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款935.67万元,比2023年执行数增加119.45万元，主要原因是2024年增加4名公务员及职业年金单位缴费列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出145.28万元，占15.53%；卫生健康支出36.46万元，占3.90%；交通运输支出705.59万元，占 75.41%；住房保障支出48.34万元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.45万元，比2023年执行数增加20.77万元，增长47.55%;主要原因是2024年增加4名公务员。职业年金缴费（项）2024年预算数58万元，比2023年执行数增加30.52万元，增长111.06%；主要原因是2024年计划批准退休人员职业年金缴费纳入年初预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.02万元，比2023年执行数增加9.71万元，增长45.56%。主要原因是：2024年人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.44万元，比2023年执行数增加2.47万元，增长83.16%。主要原因是2024年增加4名公务员。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为705.59万元，比2023年执行数增加36.12万元，增长5.40%。主要原因是：2024年在职人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.34 万元，比2023年执行数增加17.33万元，增长55.89%。主要原因是：2024年在职人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出728.37万元，其中：人员经费683.64万元，主要包括：工资性支出399.38万元（基本工资98.67万元、津贴补贴269.99万元、奖金30.72万元）、机关事业单位养老保险缴费64.45万元、职业年金缴费58万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.02万元、公务员医疗补助5.44万元、其他社会保险缴费4.64万元（失业保险0.65万元、工伤保险0.4万元、残疾人就业保障金3.59万元）、住房公积金48.34万元、其他工资福利支出27.86万元（个人取暖费3.44万元、加班补助1.45万元、休假探亲费22.73万元、独生子女费0.24万元）、对个人和家庭的补助44.51万元（公益性岗位补贴22.83万元，在职干部职工体检费2.7万元，医疗费补助0.7万元、奖励金0.6万元，维稳补助10.94万元、电话费2.58万元、子女探亲交通费3.46万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元（退休人员“三大节日”慰问经费）。公用经费44.73万元，主要包括：商品和服务支出36.35万元（办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费0.52万元、差旅费4.5万元、劳务费2.4万元、公务用车运行维护费4.5万元、离退休人员公用经费0.39万元、电梯运行维护费0.5万元、食堂补助15.84万元、其他商品和服务支出2万元）、工会经费8.38万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024年“三公”经费预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）人数0人，因公出国（境）费0万元，同比无增减变化，公务接待费0万元。与上年预算减少0.1万元，减少100%，公务用车运行维护费6.5万元，与上年预算减少0.7万元，减少9.72%；减少的主要原因是根据2024年预算编制相关规定减少公务车辆运行维护费项目。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年没有安排政府性基金预算，2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，无增减变动。

九、2024年度政府性基金“三公”经费支出总体情况

我单位2024年没有安排政府性基金“三公”经费预算，2024年政府性基金“三公”经费预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南市道路运输管理局（地方海事局）等1家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.73万元，比2023年预算增加19.36万元，增加76.31%。主要原因是:2024年根据预算相关规定干部职工伙食补助预算列入商品和服务支出中。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额171.43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.43万元（山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算无安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金207.3万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金207.3万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目，资金171.43万元），占年初项目支出预算总额的82.7%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我单位无预算扶贫资金.

（六）政府债务情况。

截止2024年1月底，我单位无待偿还政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。