山南市经济和信息化局（山南市人民政府国有资产监督管理委员会、大数据发展管理局）2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。(1)市发展和改革委员会负责国民经济的运行调度工作。市经济和信息化局负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作,会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。(2)市发展和改革委员会承担投资综合管理职责,负责拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。市经济和信息化局按规定权限审批、核准、审核工业和信息化领域固定资产投资项目。需要报自治区审批核准、审核的工业和信息化固定资产投资项目由市经济和信息化局会同市发展和改革委员会联合上报。在工业和信息化领域涉及中央、自治区和市财政性建设资金的项目,由市经济和信息化局提出规模、方向和资金安排意见,由市发展和改革委员会统筹平衡。由市经济和信息化局组织实施的项目,投资计划由市发展和改革委员会会同市经济和信息化局制定并联合下达。(3)市发展和改革委员会会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施,制定统一的制度、规范和程序,建立健全笫三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构。市经济和信息化局审批、核准、审核的固定资产投资项目,由市经济和信息化局进行节能评审,提出评审意见;市发展和改革委员会根据评审意见,在与能源消费总量、节能目标完成情况等进行衔接平衡后,出具节能审查意见。

2.与市委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。市委网络安全和信息化委员会办公室负责网络舆情管控、网上正能量传播、网络信息安全协调管理和信息化推进方面的规划布局等工作。市经济和信息化局履行信息化建设行业管理职责,负责全市信息化建设工作的规划、组织、指导和监管,协调解决信息化建设中的重大问题,负责指导协调工业控制系统网络安全。

二、机构设置

我单位纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内设10个行政机构，1个事业单位，编制31人、其中：26个行政编、事业编5人。2023年末在职人员共有41人，其中：行政人员干部28人、参照公务员法工勤人员12人，事业管理人员1人，退休44人，车辆编制4辆、实际4辆。

(一)办公室。负责机关日常运转工作,组织制定机关管理有关制度和工作计划。负责起草机关重要的综合性文稿。承担会议组织、信息、安全、保密、档案、机要、信访、政务公开等工作。负责机关财务、国有资产管理和内部审计等工作。

(二)政工人事科。负责机关和所属事业单位的组织人事机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。根据有关规定,指导全市国有企业党建工作,研究提出加强和改进国有企业党建工作的意见建议。协调所监管企业群团工作。负责机关、所属单位和所监管企业离退休人员的服务工作。按照干部管理权限,负责所监管企业领导班子建设和企业领导人员监督管理工作,承担对所监管企业领导人员的推荐、考察、任免等工作。推动建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制。指导全市经济和信息化及所监管企业人才队伍建设。配合相关部门指导所监管企业就业和再就业工作。根据有关规定,负责机关和所属事业单位的思想建设、党风廉政和学习宣传工作。指导和推进所监管企业做好思想政治和企业文化建设工作。

(三)规划发展科(政策法规科)。组织拟订工业经济、数字经济和信息化建设规划。负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向,研究提出国家、自治区对口部门和市级用于工业和信息化财政性建设资金安排意见。按规定权限提出审批、核准、审核全市工业和信息化领域固定资产投资项目的意见并监督实施。拟订实施工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策、措施并组织实施。承担工业和信息化固定资产投资项目的节能评审工作,提出评审意见。指导支持以西藏自产原料为主的特色加工业和传统优势产业发展。承担产业扶贫开发工作。审核所监管企业的发展战略和规划并监督实施。承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作。研究提出国有企业实施科技创新战略的政策建议,指导所监管企业科技创新。指导市场监管企业与中央企业、内地省市国有企业加

强合作。负责全市工业园区的建设管理工作。推进工业园区公共配套设施建设,组织实施工业园区公共服务平台项目计划,指导工业园区管委会提升园区管理水平。负责工业经济、数字经济和信息化建设重大问题的调查研究。起草重要文件和综合性文稿拟订和修订产业结构调整目录和相关行业准入条件并组织实施。承担工业领域淘汰落后产能工作。指导工业设计工作。牵头推进深化改革工作,承担行政复议、行政应诉和依法行政有关工作。研究国有企业改革发展中的有关法律问题,指导推动所监管企业法治建设。牵头研究重大问题,提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议。承担规范性文件审核工作。指导监督全市经济和信息化、大数据发展管理、国有资产监督管理工作。

（四)经济运行科(财务监管与统计评价科、考核分配、监测、分析全市工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量,进行预测预警、统计并发布相关信息,加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同有关部门组织协调煤、电、油、气、运、数据等工业生产要素的调度保障工作。协调推进工业领域现代物流业发展工作。统筹工业应急管理、产业运行安全和国防动员工作,组织开展电力需求管理工作,承担减轻企业负担相关工作。拟订所监管企业财务监督管理制度,指导所监管企业财务会计制度建设,监管所监管企业的重大财务事项,指导所监管企业财务风险管控。承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作。负责所监管企业财务预决算报告审核、经济运行和国有资产统计分析工作。监测国有资本运行质量,监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务重大信息公开。统筹协调出资人监督工作,负责有关监督成果的利用工作,分类处置、督办和深入核查各类监督检查发现移交的问题。拟订违规经营投资责

任追究制度,组织开展国有资产重大损失调查,提出责任追究意见建议。指导所监管企业内设监事会业务工作。研究提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。推进所监管企业实施经营管理者长期激励和约束机制。拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、资产保值增值目标和业绩考核办法等并组织实施,承担年度和任期考核工作,提出相关人员薪酬和奖惩建议。承担国有企业工资分配总体水平的工作,负责所监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并组织实施。推动企业深化劳动用工、内部收入分配制度改革。指导所监管企业履行社会责任。

(五)产权管理科。研究提出完善国有产权管理意见。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。负责所监管企业资产评估、项目的核准和备案工作。审核所监管企业资本金变动、股权管理及发债方案。监督规范国有产权交易。指导推进混合所有制改革。组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。研究建立国有资本运作监管制度,指导所监管国有资本投资、运营公司开展国有资本运营,推动国有资本保值增值。

(六)企业改革科。研究提出国有企业改革的政策建议。指导国有企业建立现代企业制度建设。推动国有企业公司制股份制改革。拟订审核所监管企业合并、上市、合资、分立等重组方案并推进重组整合工作,承担所监管企业公司章程的审核工作。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。负责继续完成原国有企业兼并破产工作,配合有关部门做好下岗职工的安置工作。研究混合所有制企业员工持股有关政策。

(七)工业科。拟订石油化工(不含炼油)、煤化工(不含

煤制燃料和燃料乙醇）、有色、黄金、建材、民爆、新材料及轻工、食饮品、药品、纺织、天然饮用水、民族手工业等工业行业发展措施并组织实施。拟订民用爆炸物品安全生产、销售发展规划和政策、措施,负责民用爆炸物品安全生产和销售许可的审批及监督管理工作,负责民用爆炸物品生产、销售仓储的安全监督管理工作。组织实施绿色食饮品、藏药业等重大科研项目,推动科技创新、绿色发展。承担藏药材等扶持项目管理,组织推动藏药产业发展。指导民族手工业发展。组织协调实施工艺美术大师评选。负责全市药品储备管理工作。承担推动市天然饮用水产业发展工作。指导行业质量管理和推进品牌战略工作,推动技术创新和产学研相结合,组织实施国家和自治区有关科技重大专项,指导推动企业技术中心建设。指导工业领域技术创新体系和技术进步,改造提升传统产业。组织协调相关重大示范工程和新产品新技术、新设备、新材料的推广应用。负责所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护工作。指导引进先进技术装备的消化吸收创新,推动新能源汽车等相关领域政策实施。开展国防科技工业发展情况调研,提出政策建议。参与拟定国防科技工业发展规划,落实军民融合发展战略,普及国防科工知识。

(八)中小企业科。会同有关部门拟订并组织实施促进中小企业发展的规划和政策、措施。提出国家、自治区和市用于扶持中小企业发展的资金计划建议,引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。拟订促进中小企业创业创新的措施,推动企业技术产品、管理等创新。参与拟订促进中小企业融资和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流。

(九)信息化科。负责拟订全市数字经济和大数据产业发展规划,研究提出数据资源管理标准。负责全市政务信息公共基础设施的管理和服务,负责政府和公共数据资源综合管理和开发利用、共享,发掘数据资源要素潜力,推动大数据应用发展。负责全行业数字化转型发展,促进信息消费。负责工业化和信息化融合发展,负责工业控制系统网络安全,负责电信、网络电视和计算机网络融合。承担大数据产业、电子信息产品制造业、软件业和信息技术服务业的行业管理。负责全市信息化建设工作的组织、指导、规划和监管,协调信息化建设中的重大问题。负责提出全市信息化重大工程的规划、布局意见及投资计划,协调推进有关工程建设。负责组织推进全市电子政务建设。负责全市国防信息动员工作。    

(十)市盐务管理局。负责盐业和市储备盐的行政管理。负责编制全市盐业发展规划和碘盐年度销售计划并监督实施;负责全市碘盐推广工作;监督管理全市碘盐销售工作;承担全市盐业产品市场销售质量监测责任;负责审核食盐生产、批发企业资质。负责盐业行政执法。

（十一）山南市国有企业党建指导服务中心。负责指导国有企业党的建设和党风廉政建设工作；负责指导国有企业群团和意识形态工作；负责指导国有企业精神文明建设和民族团结建设工作；承担国有企业中高层管理人员、党员、党建工作人员培训工作；承担相关国有企业法律、法规宣传工作；承担市经信局（市国资委）交办的其他工作。

（一）山南市经济和信息化局（山南市人民政府国有资产监督管理委员会、山南市大数据发展管理局）是部门本级，是山南市市直部门预算单位，2023年度，我局纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，是执行行政事业单位政府会计制度。

（二）山南市经济和信息化局（山南市人民政府国有资产监督管理委员会、山南市大数据发展管理局）无下属单位

我单位无下属单位，2023年度我局部门决算汇编户数共1个，与上年相同，是属于连续性上报单位。

第二部分

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1-1至1-9。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计10,908.09万元，支出总计10,908.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加430.19万元，增长4.1%。主要原因：一是2022年增加了国有企业资本经营预算收入。二是随着工资的调整及社会保险基数的变化，增加了人员经费，以及2023年增加了项目资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入10,908.09万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加430.19万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入7340.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入3567.33万元，主要原因是增加了国有企业资本经营预算收入，还增加了人员经费及项目资金收入，年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出10,908.09万元。结余分配0.00万元，支出主要是社会保障和就业支出164.32万元，卫生健康支出79.04万元，城乡社区支出220万元，资源勘探工业信息等支出5336.91万元，住房保障支出103.86万元，国有资本经营预算支出3567.33万元，其他支出1436.63万元。较2022年度决算数增加430.19万元，增长4.1%，主要原因是2022年增加了国有企业资本经营预算收入，并随着工资的调整及社会保险基数的变化，增加了人员经费，以及2023年增加了项目资金。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明    本年收入10,908.09万元，其中：财政拨款收入10,908.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出10,908.09万元，其中：基本支出1,493.05万元，占13.9%；项目支出9,415.04万元，占86.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入10,908.09万元，支出10,908.09万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加了430.19万元，增长4.1%，主要原因：一是2022年增加了国有企业资本经营预算收入。二是随着工资的调整及社会保险基数的变化，增加了人员经费，以及2023年增加了项目资金。支出增加430.19万元，增长（下降）4.1%，主要原因：一是2022年增加了国有企业资本经营预算收入。二是随着工资的调整及社会保险基数的变化，增加了人员经费，以及2023年增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,340.76万元，占本年支出合计的67.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.2万元，增长了0.4%，主要原因是每年社会保险缴费基数增长，人员经费同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,340.76万元，主要用于以下方面：2080505社会保障和就业（类）支出138.48万元，占1.8%；2080805公益性岗位补贴支出25.84万元，占0.3%；2101101行政单位医疗支出66.65万元，占0.9%；2101101公务员医疗补助12.39万元，占0.1%；2120199其他城乡社区管理事务支出220万元，占2.9%；2150501行政运行1174.99万元，占16%；2150599其他工业和信息产业监管支出1873.48万元，占25.5%；2150701行政运行24.24万元，占0.3%；2150799其他国有资产监管支出1404万元，19.1%；2150801行政运行41万元，占0.5%；2150805中小企业发展专项624.57万元，占8.5%；2150899其他支持中小企业发展和管理支出153.38万元，占2%；2159999其他资源勘探工业信息等支出41.25万元，占0.5%；2210201住房保障（类）支出103.86万元，占1.4%；2299999其他支出1436.63万元，19.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10908.09万元，支出决算为10908.08万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共预算财政拨款。年初预算为7340.76万元，支出决算为7340.76万元，完成年初预算的100%，年初预算与年末决算持平。

2.国有资本经营预算财政拨款。预算数为3567.33万元，支出决算数为3567.33万元，完成预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,493.05万元，其中：301人员经费1,416.72万元，主要包括：工资福利支出中的30101基本工资818.65万元、30102津贴补贴2.82万元、30103奖金67.3万元、30106伙食补助费36万元、30107绩效工资0万元、30107机关事业单位基本养老保险缴费138.48万元、30109职业年金缴费30.01万元、30110职工基本医疗保险缴费66.65万元、30111公务员医疗补助缴费12.39万元、30112其他社会保障缴费5.53万元、30113住房公积金103.86万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出89.12万元；303对个人和家庭的补助中的30301离休费0万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助10.72万元、30306救济费0万元、30307医疗费补助11.76万元、30308助学金0万元、30309奖励金0万元、30310个人农业生产补贴0万元、30311代缴社会保险费0万元、30399其他对个人和家庭的补助23.44万元。公用经费76.32万元，主要包括：302商品和服务支出中的30201办公费7万元、30202印刷费3万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0.5万元、30206电费4.8万元、30207邮电费3.03万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费14.95万元、30212因公出国（境）费用0万元、30213维修（护）费0、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费1.74万元、30217公务接待费0.75万元、30218专用材料费0万元、30224被装购置费0万元、30225专用燃料费0万元、30226劳务费0万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费18.49万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费19万元、30239其他交通费用0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出3.06万元；307债务利息及费用支出中的30701国内债务付息0万元、30702国外债务付息0万元；310资本性支出中的31001房屋建筑物构建0万元、31002办公设备购置0万元、31003专用设备购置0万元、31005基础设施建设0万元、31006大型修缮0万元、31007信息网络及软件购置更新0万元、31008物资储备0万元、31009土地补偿0万元、31010安置补助0万元、31011地上附着物和青苗补偿0万元、31012拆迁补偿0万元、31013公务用车购置0万元、31019其他交通工具购置0万元、31021文物和陈列品购置0万元、31022无形资产购置0万元、31099其他资本性支出等0万元；399其他支出中的赠予、39907国家赔偿费用支出0万元、39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元、39909经常性赠与0万元、资本赠与0万元、其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因为2023年我单位未配备政府性基金预算，因此无任何支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出3,567.33万元，占本年支出合计的32.7%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加了462.51万元，增长14.8%，主要原因是2023年度增加了国有企业国有资本经营预算支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出3,567.33万元，主要用于以下方面：2230299其他国有企业资本金注入支出3527.79万元，占98.8%；2239999其他国有资本经营预算支出39.54万元，占1.1%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为3567.33万元，支出决算为3,567.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1.223（类）22302（款）2230299（项）其他国有企业资本金注入，年初预算为3567.33万元，支出决算为3567.33万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。

2..223（类）22399（款）2239999（项）其他国有资本经营预算支出，年初预算为39.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.80万元，支出决算为19.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年未存在因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于我单位机关公务用车运行费，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出19.00万元，主要用于我单位机关公务用车运行费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0.75万元，国内公务接待5批次，接待64人次；主要用于单位行政事业性公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是2023年未接待国（境）外公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少了0.05万元，下降6.6%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.22万元，增长41.5%，主要原因是接待批次及接待人数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金3172.5万元，占一般公共预算项目支出总额的54.2%，并组织对2023年度绿化工程、充电桩、扎日宾馆升级改造、菜篮子一期工程、注册资本金等5个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3567.33万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映的一般公共预算项目及国有资本经营预算项目共计17项目进行自评。

17个项目按照项目绩效目标方式各科室进行自评，并申报项目，在17项目绩效自评报告根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10217.29万元，执行数为9415.04万元，完成预算的80.2%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位机关运行经费76.32万元，比年初预算减少了1.16万元，降低1.5%。主要原因是：2023年严格控制各项办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位未存在政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2819平方米，其中：办公用房2819平方米。本部门共有车辆5辆，编制车辆4辆，一辆是新能源纯电动车，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位日常机关运行公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。