第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
基本情况
一、部门（单位）职责
1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性发展，促进人的全面发展。
3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开齐开足课程，促进教育依法推进。
4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。
纳入山南市第二高级中学2023年度部门决算编制范围的单位共1个，根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发〔2005〕12号）精神，内设有18个科室，分别是：书记办、校长办、副校办、办公室、总务办、教务处、综治办、党务办、政教处、团委办、德育办、财务室、教研室、工会办、高考办、三个年级组、宿管中心、餐饮中心。
山机编复〔2021〕4号，调剂编制人数215人。2023年实有教职工244名（含援藏20人，合同制工人5人），退休职工20名（正式职工退休15人，合同制工人退休5人），公益性岗位人员5人。车辆编制5辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。
2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计11,862.90万元，支出总计11,862.90万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2548.82万元，增长21%。主要原因：是智慧校园项目增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入11,862.90万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出11,862.90万元。
二、收入决算情况说明 本年收入11,862.90万元，其中：财政拨款收入11,862.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出11,862.90万元，其中：基本支出9,979.16万元，占84.12%；项目支出1,883.75万元，占15.88%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入11,862.90万元，支出11,862.90万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2548.82万元，增长21%，主要原因：主要原因：是智慧校园项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,862.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2548.82万元，增长21%，主要原因：是智慧校园项目增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,862.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（教育支出）支出10,087.55万元，占85.03%；社会保障和就业（类）支出793.79万元，占6.7%；卫生健康支出375.33万元，占3.16%；住房保障（类）支出605.35万元，占5.11%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11862.9万元，支出决算为11,862.90万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）。
年初预算为11862.9万元，支出决算为11862.9万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出9,979.16万元，其中：人员经费9,018.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资4745.33万元、津贴补贴495.96万元、奖金426.02万元、伙食补助费178.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费772.02万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费375.33万元、其他社会保障缴费31.9万元、住房公积金605.35万元、医疗费、其他工资福利支出290.41万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金0.25万元、生活补助2.64万元、医疗费补助44.82万元、助学金15.96万元、其他对个人和家庭的补助1034.23万元。公用经费960.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费38.42万元、水费60万元、电费32.03万元、邮电费14.48万元、差旅费15.99万元、维修（护）费264.14万元、劳务费62.95万元、工会经费84.83万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用2.17万元、其他商品和服务支出373.65万元；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.58万元，增长5.27%，主要原因是车子年久老化，需要维修的较多，耗油量加大。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出11.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出11.00万元，主要用于油料，维修维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.58万元，增长5.27%，主要原因是车子年久老化，需要维修的较多，耗油量加大。。
3.公务接待费支出0.00万元，
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
无
无
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积49948.37平方米，其中：办公用房6771平方米，业务用房37233.57平方米，其他（不含构筑物）5943.8平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾车及学校公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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