中共山南市委办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分  中共山南市委办公室概况

一、部门职责和机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分  中共山南市委办公室2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共山南市委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委办公室概况

一、市委办公室部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、具体负责全市贯彻落实中央、区党委方针、政策、指示的情况了解与分析工作；负责市委重大决策部署和重要会议精神传输、发布和协调贯彻工作；负责市委与区党委、区人民政府有关部门及对口援藏省（市）的联系工作；保证市委日常工作的运转；承担市委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；协调市人大、市人民政府、市政协办公部门的工作；开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

2、负责市委的文电处理、机要、档案工作和总值班室工作。

3、收集、处理全市的重要信息。承担向区党委和市委报送信息工作，为各县和各部门提供信息服务。

4、督促检查中央、区党委和市委重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况，办理区党委和市委领导同志的批示；办理市人大、政府、政协转交的与市委系统有关的意见、建议和提案。

5、负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

6、负责全市党政机关的密码通讯任务和对全市密码及设备的配备、管理，对全市机要部门实行业务领导，协助市委组织部门管理机要干部。

7、承办市委会议的会务工作和后勤工作，负责市委及市委办公室的接待工作。

8、负责全市保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全市党政机关、企事业单位保密工作，查处失、泄密案件，管理保密办公室。

9、负责全市党委系统及市委信息中心网络的传输、利用和管理、指导。

10、负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的笔译及会议的口译工作；负责市委领导同志下基层的翻译工作。

11、负责制定全市党史、方志工作规划和全市党史、方志资料的征集及管理，组织志书编纂、审查验收、出版、发行事宜，指导协调管理全市党史、方志工作。

12、承办市委及领导同志交办的其他事宜。

13、管理市委政策研究室（市委农村工作领导小组办公室）、市委直属机关工委。

（二）部门机构设置。

一、行政机构

1、秘书一科

负责市委及办公室的接待工作；负责办理市委办公室的财务工作；负责市委办公室的基建工作；负责办理市委办公室住房公积金的核算、登记工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

2、秘书二科

负责办理区党委、市委重大决策部署、重要会议精神的传输、反馈与协调工作；具体负责市委与区党委有关部门及对口援藏省市的联络工作；制定市委领导和市委秘书长日常活动安排。

3、市委常委办公室

负责市委常委集体公务活动的安排和服务工作；负责市委主要领导同志调研活动的安排和服务工作；负责中央领导同志，中直、自治区主要领导同志来山南视察、调研活动的安排和服务工作；负责市委主要领导同志会见服务工作；负责收集和整理市委书记、各常委每周重点工作安排；负责市委常委会会议、市委书记碰头会议、市委专题会议、市委理论学习中心组学习会议的服务工作。

4、市委督查室

承担区党委及市委重大决策和重要会议、文件、指示及重要部署贯彻落实情况的督促检查工作；办理区党委领导及市委领导同志的批示和交办的事项；办理各级人大、政协转交的与党委系统有关的意见、建议、议案和提案。

5、信息综合科

负责全地区信息收集、处理工作；负责向区党委报送山南信息，负责向市委领导及各单位反馈各方面的信息和综合情况；负责拟办内部刊物和通报全市信息采用情况。

6、保卫科

负责市委大院机关及院内宿舍的安全保卫、综合治理工作，并执行院内值班及巡逻任务；负责制定市委机关治安保卫工作计划和实施方案并付诸实施；负责经常检查督促市委大院的各种安全防范措施的落实情况，发现不安全的因素和事故隐患，及时采取措施或提出整改意见。

7、市委保密委员会办公室(市保密局)

负责贯彻落实中央、区党委和市委保密工作指示，组织实施《保密法》等有关法规，开展保密宣传教育，监督检查全市党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密事件；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。与市保密局合署办公。

8、政工人事科

负责市委办公室干部人事管理工作，协调市委秘书长班子做好领导班子及后备干部的配备、考察工作，办理有关任免手续；做好机构编制管理、干部考察、任免、职级晋升、年度考核、人员调配、工资、人事档案、报表统计及报刊书籍征订等工作；负责离退休人员管理工作；负责市委办公室干部职工思想政治教育工作；配合市委组织部开展好干部职工教育培训工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

9、党风廉政建设主体责任办公室

负责督促市委班子及成员抓好职责范围内的党风廉政建设工作，切实负起职责范围内党风廉政建设领导责任；督促市委班子及成员抓好责任书的签订及具体责任的落实工作；承办市委班子落实党风廉政建设主体责任相关会务工作。

二、事业机构

1、市委办公室后勤服务中心。为市委办公室所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制9名，核定科级领导职数2名。其职责是：负责市委及办公室的服务工作；负责市委大院的水电供应、线路维修、水电费用的收缴、协调管理工作；办理车辆调配、油料供应、车辆年检工作；负责办理市委办公室物资、设备、办公用品的供应、配备、保管、登记等工作；负责市委办公室食堂管理工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

2、市委办公室信息技术中心(党政网管理中心)。为市委办公室所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名，其职责是：负责全市党委系统计算机信息网络的规则、建设、管理；负责网络信息的收集、存贮工作和党委系统电子信息库的建设和应用工作；负责区党委文件、信息以及《国内每日快讯》、《互联网信息摘要》的下载等传输任务；负责公文交换工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

3、市委党史研究室(市地方志办公室)。为市委办公室所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业单位编制8名，核定科级领导职数3名。其职责是：认真学习党的方针、政策和上级党史(地方志)部门的指示，结合山南实际，提出贯彻执行的意见；编辑出版党史(地方志)丛书，并做好发行工作；围绕党的重大历史情况、问题，深入调查研究，搜集资料，综合汇编；根据上的要求，做好各种党史、地方志、年鉴资料的综合上报工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

4、保密技术检查中心。为市委办公室内设行政机构，市委保密委员会办公室(市保密局)所属副科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名。其职责是：负责公共信息网络、涉密建筑(网络)和相关保密法律、法规执行情况的技术检查；负责对涉密信息系统的保密技术进行测评认证；负责组织保密技术课题的研究开发和产品造型；负责对涉密计算机网络资质的认定和审查；负责保密技术发展规划的制定；负责保密技术检查的统一管理；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

三、中共山南市委员会政策研究室内设4个行政机构。

1、综合科（政工人事科）

组织或参与全市重要问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。负责起草或参与起草市委综合文稿和市委主要领导同志综合文稿。负责市委政研室机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务，机要保密、信息、安全、信访、财务、档案、督查、资产管理等工作。

2、政治和党建研究科

组织或参与人大、政协、政法、统战、民宗、宗教、涉外事务、哲学社会科学等方面的重大问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。按照市委党的建设工作领导小组的部署要求，研究加强和改进我市党的建设的重要措施，负责起草年度党建工作要点和任务安排；督促协调有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；收集和分析党的建设有关重要情况；就党的建设领域中的重要问题开展调查研究，提出工作建议；负责领导小组的会议组织、文稿起草、信息编印等工作。

3、经济和社会研究科

组织或参与经济发展、改革开放、经济信息、交通水利、商务贸易、城乡建设、自然资源、生态环境、旅游发展和教育、科技、卫生、文化、就业、社会保障、退役军人事务以及民族团结、基层治理、边疆巩固、社会和谐等方面的重大问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。负责市委涉社会发展、经济建设、生态文明建设、稳定和文化发展方面文稿起草、修改、前置审核等工作。

4、改革和财经科

承担市委改革办、市委财经办具体事务，归口办理各县（区、市）、市各部门报送市委深改办、市委财经委的请示报告，承办会议组织、综合协调、督促检查、文稿起草、信息编印等工作。统筹协调全市各领域改革和市委深改委各专项小组工作，协调推进“四个创建”“六个走在全区前列”相关改革任务。宣传总结推广改革工作经验。建立健全与各县（区、市）、市各有关部门的重要财经事项协调机制。

五、中共山南市委员会机要局(山南市国家密码管理局)内设3个行政机构(正科级)

1、综合科

承担全市各级密码工作部门贯彻落实中央、区党委密码工作方针政策的督促检查工作；拟定全市密码工作发展规划、管理规定，并督促规定执行；负责全市在职密码干部政审、业务考核工作；协助组织人事和教育部门做好密码干部的选录和密码院校招生等工作；承担山南市委密码工作领导小组办公室日常工作。

2、通信报务科

负责市与自治区、各地(市)和各县密码电报的译传、办理工作；负责密码通信网络的日常维护工作；负责应急密码通信、随行领导服务工作预案的制定和组织实施工作；负责对市(中)直单位机要秘书的政审和管理工作；负责全市密码通信网络的规划、建设和管理工作；负责密码通信设备的维修及管理工作；负责全市党政系统密码干部的技术培训、考核和颁证工作。

3、信息化密码保障科

对外挂商用密码管理办公室牌子。负责市本级各类重要信息网络、系统的密码保护工作，做到密码保障体系与重要信息网络、系统同步规划、同步建设，并指导各县机要局做好相关工作；负责全市商用密码的科研、生产、销售和管理工作；依据《商用密码管理条例》会同先关执法部门依法组织查处违规违法生产、使用密码行为；负责全市商用密码的宣传、推广和应用工作；承担自治区国家密码管理局交办的工作任务。

六、山南市档案局(档案馆)设4个内设机构(正科级)

1、综合科

负责文秘、保密、安全、督办、固定资产等工作；协调各科室，负责馆藏编辑出版、翻译研究；负责本市档案事业的宣传教育和档案工作人员培训工作；负责本市档案法规建设和档案执法监督检查，依法查处管辖范围内的违法行为。

2、业务指导科

负责全市档案业务的宏观管理和监督检查、协调、指导工作；拟定全市档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；参与有关重要工程竣工验收工作；负责全市档案系统“爱国主义教育基地”建设。

3、保管利用科

负责西藏和平解放前后，山南市党政机关、群众团体、企事业单位形成的各类档案的收藏、整理、鉴定、保管、统计和提供利用工作；维护档案的完整与安全；负责管理范围内档案的解密、开放和提供利用工作。

4、保护技术科

负责馆藏档案的缩微拍照、冲洗、拷贝、检验及对破损档案的修复、仿真等工作；承担全市档案现代化管理手段的研究实施；负责局(馆)各类设备的维护、保养工作；负责全市档案信息、简报的采集、编报和重大活动的报道工作。

二、市委办公室部门决算单位构成

中共山南市委办公室属一级预算单位，无二级预算部门，内设9个正科级行政机构和1个副科级行政机构，3个正科级事业机构和1个副科级事业机构；由市委办公室统一管理的有3个行政机构和1个事业机构，办公室编制总数93名。其中行政编制82名，事业编制11名。

第二部分

中共山南市委办公室2023年度决算明细表

（见附录）

第三部分

中共山南市委办公室2023年度决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市委办公室2023年财政拨款收支总决算:4832.85万元，收入为当年财政拨款4832.85万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出3972.76万元，占总支出的 82.2%、社会保障和就业支出481.17万元，占总支出的9.96%、医疗卫生与计划生育支出162.09万元，占总支出的3.35%、住房保障支出216.83万元，占总支出的4.49%；项目支出1373.75万元，占总支出的28.4%。

2023年我办决算支出比2022年减少2484.58万元，减少33.95% ，减少的主要原因是：2023年我办项目预算减少。

二、2023年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共决算财政拨款规模变化情况

山南市委办公室2023年一般公共决算当年财政拨款支出4832.85万元，比2022年决算减少2484.58万元，减少33.95%。

(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

山南市委办公室2023年财政拨款收支总决算:4832.85万元，收入为当年财政拨款4832.85万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出3972.76万元，占总支出的 82.2%、社会保障和就业支出481.17万元，占总支出的9.96%、医疗卫生与计划生育支出162.09万元，占总支出的3.35%、住房保障支出216.83万元，占总支出的4.49%；项目支出1373.75万元，占总支出的28.4%。

(三)一般公共决算2023年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出3972.76万元，其中基本支出3459.1万元、项目支出1373.75万元；20126档案事务254.61万元，其中基本支出249.63万元，项目支出4.98万元，2012601行政运行（档案事务）254.61万元，其中基本支出249.63万元，项目支出4.98万元；20131党委办公厅(室)及相关机构事务3718.15万元，其中基本支出2349.38万元、项目支出1368.77万元；2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）3718.15万元，其中基本支出2349.38万元，项目支出1368.77万元。

2、208社会保障和就业支出481.17万元，其中基本支出481.17万元；20805行政事业单位养老支出395.69万元，其中基本支出395.69万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304.5万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出91.19万元；20807就业补助支出85.48万元；2080705公益性岗位补贴85.48万元。

3、210卫生健康支出162.09万元， 21011行政事业单位医疗162.09万元、2101101行政单位医疗136.77万元、2101103公务员补助25.32万元。

4、221住房保障支出216.83万元，22102住房改革支出216.83万元、2210201住房公积金216.83万元。

三、2023年度一般公共决算基本支出和项目支出情况说明

（一）山南市委办公室2023年一般公共决算基本支出3459.1万元。

工资福利支出3104.41万元，主要包括：基本工资1839.5万元、津贴补贴29.54万元、奖金155.77万元、伙食补助费84.24万元、机关事业单位基本养老保险304.5万元、职业年金缴费91.19万元、职工机本医疗保险缴费136.77万元、公务员医疗补助25.32万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金216.83万元、其他工资福利支出217.81万元。

商品和服务支出286.22万元，主要包括：办公费27.04万元、印刷费1.06万元、水费4.07万元、电费10.78万元、邮电费3.24万元、差旅费59.19万元、培训费4.34万元、工会经费40.92万元、公务用车运行维护费94.7万元、其他商品和服务支出40.87万元。

对个人和家庭补助支出68.48万元，主要包括：生活补助14.12万元、医疗费补助20.6万元、其他对个人和家庭补助支出33.75万元。

（二）一般公共决算项目支出1373.75万元。

商品和服务支出895万元，主要包括：办公费53.05万元、印刷费81.85万元、水费20万元、电费109.77万元、邮电费26.97万元、差旅费6.46万元、维修(护)费65.36万元、租赁费349.84万元、会议费11.47万元、公务接待77万元、委托业务费19.7万元、公务用车运行维护费16.42万元、其他商品和服务支出57.13万元。

对个人家庭补助支出25.99万元，主要包括其他对个人家庭补助支出25.99万元。

资本性支出419.68万元，主要包括：办公设备购置14.5万元、专用设备购置394.59万元、信息网络及软件购置更新10.6万元。

四、2023年“三公”经费决算情况说明

市委办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。市委办公室2023年“三公”经费决算支出为188.12万元，比去年增加54.28万元，同比增加40.56%。

1、我单位无因公出国（境）费用，与上年持平,因此无增减变化。

2、公务接待费0万元，与上年持平。主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，2023年接待0批次，0人。

3、公务用车购置及运行维护费188.12万元，其中:公务用车运行费188.12万元。与2022年同期相比增加23.77万元，同比增加40.56%。车辆编制 26辆，车辆保有量18辆。

五、2023年度政府性基金决算支出情况说明

市委办公室2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支决算情况总体说明

按照综合决算的原则，市委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室2023年收支总决算4832.85万元，具体情况如下：

（一）收入总计4832.85万元。

一般公共拨款收入3972.76万元，占总收入的82.2%。

（二）支出总计4832.85万元。

1、一般公共服务支出3972.76万元，占总支出的82.2%。

2、社会保障和就业支出481.17万元，占总支出的9.96%。

3、医疗卫生与计划生育支出162.09万元，占总支出的3.35%。

4、住房保障支出216.83万元，占总支出的4.49%。

七、关于部门收入总表的说明

山南市委办公室2023年一般公共决算财政拨款4832.85万元，其中：当年财政拨款4832.85万元，比2022年决算减少2484.58万元，减少33.95%。其中：一般公共服务支出3972.76万元，占总支出的 82.2%、社会保障和就业支出481.17万元，占总支出的9.96%、医疗卫生与计划生育支出162.09万元，占总支出的3.35%、住房保障支出216.83万元，占总支出的4.49%

八、关于部门支出总表的说明

山南市委办公室2023年一般公共决算基本支出3459.1万元。其中：工资福利支出3104.41万元，主要包括：基本工资1839.5万元、津贴补贴29.54万元、奖金155.77万元、伙食补助费84.24万元、机关事业单位基本养老保险304.5万元、职业年金缴费91.19万元、职工机本医疗保险缴费136.77万元、公务员医疗补助25.32万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金216.83万元、其他工资福利支出217.81万元。

商品和服务支出286.22万元，主要包括：办公费27.04万元、印刷费1.06万元、水费4.07万元、电费10.78万元、邮电费3.24万元、差旅费59.19万元、培训费4.34万元、工会经费40.92万元、公务用车运行维护费94.7万元、其他商品和服务支出40.87万元。

对个人和家庭补助支出68.48万元，主要包括：生活补助14.12万元、医疗费补助20.6万元、其他对个人和家庭补助支出33.75万元。

一般公共决算项目支出1373.75万元。其中：商品和服务支出895万元，主要包括：办公费53.05万元、印刷费81.85万元、水费20万元、电费109.77万元、邮电费26.97万元、差旅费6.46万元、维修(护)费65.36万元、租赁费349.84万元、会议费11.47万元、公务接待77万元、委托业务费19.7万元、公务用车运行维护费16.42万元、其他商品和服务支出57.13万元。

对个人家庭补助支出25.99万元，主要包括其他对个人家庭补助支出25.99万元。

资本性支出419.68万元，主要包括：办公设备购置14.5万元、专用设备购置394.59万元、信息网络及软件购置更新10.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年机关运行经费财政拨款决算数286.22万元，主要包括：办公费27.04万元、印刷费1.06万元、水费4.07万元、电费10.78万元、邮电费3.24万元、差旅费59.19万元、培训费4.34万元、工会经费40.92万元、公务用车运行维护费94.7万元、其他商品和服务支出40.87万元。

（二）政府采购情况说明

2023年我办决算中未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月31日，市委办共有车辆18辆，其中，一般公务用车17辆、特种专业技术用车1辆。市直行政事业单位在编车辆参保18辆。

（四）决算绩效情况说明

2023年我单位无绩效目标管理支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。