中共山南市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。协调督导有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署和要求；开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向市委网信委提出工作建议。

2、起草全市网络安全和信息化发展中长期规划，拟定重要政策并组织实施；统筹推进网络安全和信息化法制、标准建设，负责相关法规、规章的起草、制定、实施和监督工作；监督实施网络安全和信息化领域国家标准；依法完善与信息化相关的统计调查制度。　

3、统筹协调全市网络意识形态工作，贯彻落实党中央关于网络意识形态工作决策部署和区党委、市委关于全市网络意识形态工作部署要求，组织协调网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

4、统筹推进技术管网能力建设，做好预知、预警、处置工作，协调有关部门建立健全互联网新技术新应用新业态安全风险防控机制、互联网信息内容管理技术体系、网络应急指挥体系；负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；

5、负责社交网络管理工作，承担社交网站、论坛、电子邮件、博客、微博客、QQ、微信、网络直播、短视频、小程序等具有社会动员功能网络应用的属地管理工作；统筹协调移动互联网管理，推进移动互联网健康有序发展；承担移动端新媒体新应用创新发展和属地管理。

6、依法承担互联网新闻信息服务许可审批工作和日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。　　

7、统筹全市网络综合治理体系建设，协调有关部门实施国家相关行业网络安全规划及保障体系，协调推进关键信息基础设施和信息安全等级保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹网络安全和信息化技术系统科研攻关和本地化应用研究。

8、统筹协调全市网络安全工作和相关监督管理工作，组织协调网络安全工作责任制落实，拟订全市网络安全相关政策措施，推进网络安全有关工程建设，加强和规范网络安全信息汇集、分析和研判工作，统筹协调开展网络安全检查，指导网络安全信息共享和通报；指导推动全市信息化工作，协调信息化发展中的重大问题，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调处理信息安全重大事件。

9、负责网络舆情工作，负责全市互联网信息内容管理，拟订网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；组织开展网络生态治理，依照有关法律和规定查处违法违规行为和网站。

10、推进网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

11、统筹推进网络党建工作；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；管理、发展、联系和服务互联网社会组织，指导互联网行业自律；承担网络人士的统战工作。

12、开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享中的重大问题。

13、指导涉及全市互联网安全运行的重大工程和系统建设的规划、论证工作；指导推进新技术新应用安全评估。

14、组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

15、指导、检查和推动县（区、市）和有关部门网络安全和信息化工作，对县（区）委网信办主任的任免提出意见。

16、完成市委、市委网信委交办的其他任务。

（二）工作任务

中共山南市委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称山南市委网信办）以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，认真贯彻落实全国宣传部长会议精神，按照中央网信办、自治区党委、市委工作部署，坚持稳中求进、守正创新、融通贯通，深入研究工作思路，健全工作体系，完善工作机制，细化工作举措，扎实推进全市信息化发展。一是强化政治意识，把牢正确政治方向导向。二是创新方式方法，提升正面宣传成效。三是加强阵地管理，压实压紧属地责任。四是注重统筹协调，形成强大工作合力。五是加强队伍建设，打造网信铁军。

二、机构设置

中共山南市委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称山南市委网信办）成立于2019年4月，为正县级单位，属独立核算独立市级机构。山南市委网信办内设6个机构，分别为：综合科（政策法规科）、网络应急管理与执法科（网络安全和信息化协调科、社交网络管理科）、网络传播科（网络评论和社会工作科）、网评中心、网络舆情应急指挥中心、互联网违法和不良信息举报中心。实有编制数32个，其中12个行政编制，20个事业编制，截止2023年12月31日在编人员27个。

第二部分

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计1,368.18万元，支出总计1,368.18万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加231.76万元，增长20%。主要原因是网络舆情应急指挥中心更新改造。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,368.18万元。无政府性基金预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入1368.18万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,368.18万元。支出具体包括：一般公共服务支出1178.26万元；社会保障和就业支出89.95万元；卫生健康支出42.37万元；住房保障支出57.6万元；结转结余0万元。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明    本年收入1,368.18万元，其中：财政拨款收入1,368.18万元，占100%；其中，一般公共服务支出1178.26万元，占86%；社会保障和就业支出89.95万元，占6.6%；卫生健康支出42.37万元，占3.2%；住房保障支出57.6万元，占4.2%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1,368.18万元，其中：基本支出888.93万元，占65%；项目支出479.26万元，占35%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,368.18万元，支出1,368.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加231.76万元，增长20%，主要原因是网络安全应急指挥中心更新改造。支出增加231.76万元，增长20%，主要原因是网络安全应急指挥中心更新改造。

财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,368.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.76万元，增长20%，主要原因是网络舆情应急指挥中心更新改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,368.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1178.26万元，占86%；社会保障和就业（类）支出89.95万元，占6.6%；卫生健康（类）支出42.37万元，占3.2%；住房保障（类）支出57.6万元，占4.2%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.18万元，支出决算为1,368.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1178.26万元，支出决算为1178.26万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.1万元，支出决算为78.1万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.43万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.6万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出888.93万元，其中：人员经费831.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的44.3%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.17万元，减少11%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.78万元，占44.3%；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.78万元，主要用于公务用车的维修、油料费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少7.17万元，下降60%。

3.公务接待费支出0.00万元.：

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度部门（单位）机关运行经费61.03万元，2023年机关运行经费财政拨款决算数为57.51万元，主要包括：办公费10.8万元；印刷费2.61万元；邮电费2.5万元、差旅费11.79万元；，其他交通费用3万元，工会经费11.79万元；公务用车运行维护费4.78万元；其他商品和服务类支出10.24万元。

比年初预算减少3.52万元，降低6%。主要原因是：残疾人就业保障金存在缺口，统筹公用经费中调剂40%。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

无

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，山南市委网信办共有车辆编制3辆，实有3辆。其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我单位无土地、房屋。

无年末在建工程。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附：中共山南市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关公开决算报表