山南市委政法委2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  山南市委政法委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市委政法委2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算决算支出决算表

三、一般公共预算决算基本支出决算表

四、一般公共预算 “三公”经费支出决算表

五、政府性基金决算支出决算表

六、部门收支总决算表

七、部门收入总决算表

八、部门支出总决算表

第三部分  山南市委政法委2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市委政法委概况

一、主要职能

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“确保西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”重要指示精神，认真贯彻执行自治区党委、政府、山南市委、市政府关于维护稳定的一系列决策部署，深入推进社会治安综合治理，扎实开展“先进双联户”创建评选活动。组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护社会稳定的各项措施，对全市维护社会政治稳定的各项方针政策和重大措施推出建议；组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，全面推动和检查落实社会治安综合治理措施；组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作，同时完成上级部门交办的其他事项。

二、山南市委政法委预算单位构成

山南市委政法委2023年度决算公开包括以下单位数据：

我单位属行政单位，内设科室有办公室(法学会秘书科）、政工科、执法监督科、基层社会治理科、维稳指导科、铁路护路办。此外我单位2023年新成立了综治中心。截止到2023年底单位机构数1个，人员编制14人，其中；行政编制12人，事业编制2人，年末实有人数27人，其中，行政23人，机关工人4人。

第二部分

山南市委政法委2023年度决算明细表

（决算表格见附件）

第三部分

山南市委政法委2023年度

决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算总情况说明

2023年度总收入3275.11万元，其中：一般公共预算拨款2733.92万元、总支出3275.11元，包括：一般公共服务支出2733.92万元、公共安全支出148.94万元、社会保障和就业支出118.02万元、卫生健康支出58.29万元、住房保障支出73.27万元、交通运输支出142.67万元，结转结余0万元；比上年增加1185.74万元，增加56.75%。增加的主要原因：1是增加雪亮工程项目经费资金二是铁路护路经费增加。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2023年度一般公共预算拨款为2733.92万元（年度基本支出1080.6万元，项目支出2194.5万元），结转下年度0万元。比2022增加1185.74万元，同比增加56.75%。增加原因：1是增加雪亮工程项目资金二是增加铁路护路资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款决算为2733.92万元，基本支出1080.6万元，占总比39%（其中：工资福利支出993.44万元，与2022年同比增加8%；商品和服务支出54.05万元，与2022年同比增加4%;对个人和家庭的补助支出33.12万元，同比增加167%）；项目支出2194.5万元，与2022年项目支出同比增加1663%；结转下年度0万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、201一般公共服务支出2733.92万元；20136其他共产党事务支出2733.92万元；2013699其他共产党事务支出1923.72万元。

2、208社会保障和就业支出118.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.98万元；2070705公益性岗位补贴9.04万元。

3、210卫生健康支出58.29万元；21011行政事业单位医疗58.29万元；2101101行政单位医疗47.84万元，2101103公务员医疗补助10.45万元。

4、221住房保障支出73.27万元；22102住房改革支出73.27万元；2210201住房公积金73.27万元。

6、结转下年度0万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出决算情况说明

本年度基本支出1080.6万元（其中：工资福利支出993.44万元，商品和服务支出54.05万元，对个人和家庭补助支出33.12万元）。

四、2023年“三公”经费决算情况说明

2023年我单位“三公”经费支出17.77万元，2022年“三公”经费支出41.07万元，2023年“三公”经费支出比2022年减少23.3万元。

1、我单位2023年无因公出国（境）事项。与上年持平，无增减变化。

2、2023年我单位公务接待8批次67人次，公务接待费0.80万元，比上年增加0.26万元，同比增加48%。增加的主要原因：我单位2023年上级工作组和学习交流次数增多。

3、公务用车购置及运行维护费16.97万元。无公务用车购置费用，全部为公务用车运行维护费，比上年减少23.55万元，同比减少58%。减少的主要原因：我单位2023年两辆公车年限已久，待报废状态等。

五、2023年度收支决算情况总体说明

1、2023年一般公共预算财政拨款3275.11万元，上年结转0万元，财政拨款收入共计3275.11万元。

2、2023年度总支出3275.11万元，其中基本支出为1080.60万元，项目支出为2194.50万元。

3、结转下年度0万元。

六、2023年度收入决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款3275.11万元，上年结转0万元，财政拨款收入共计3275.11万元。

七、2023年度支出决算情况说明

2023年度总支出3275.11万元，基本支出1080.60万元（其中：工资福利支出993.44万元，商品和服务支出54.05万元，对个人和家庭的补助支出33.12万元，），项目支出2194.05万元；结转下年度0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费54.05万元，包括：办公费3.24万元、印刷费1.08万元、电费2万元、邮电费1.87万元、差旅费8.06万元、租赁费3.24、公务接待费0.8万元、工会经费13.8万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出7.96万元。

（二）2023年度我单位无政府性基金收支。

（三）2023年度固定资产情况说明

2023年我单位固定资产年末数6400.45万元，比上年增加1.66万元，主要增加原因：我单位2023年新购买办公设备，从而增加固定资产，我单位共有车辆5辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）2023年度无政府采购事项。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6657平方米，其中：办公用房350平方米，业务用房6028平方米，其他（不含构筑物）279平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆。

（五）绩效情况说明。

1.项目绩效目标完成整体还可以。。

2.本单位整体支出绩效目标执行进度为87.03%

3、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。主要是预算执行进度较慢，希望领导们更加重视，加快执行进度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、绩效评价：绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。