目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
基本情况
一、单位职责
充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系，加强和创新社会管理中的协同作用。以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责；密切同非公经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议；协助做好非公有制经济人士的综合评价工作、协助做好非公有制企业人员的专业技术资格（职称）评定工作；协助市“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导；引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。
负责了解国家、自治区、市有关经济政策，掌握非公有制企业发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、科技创新等方面的经济服务，负责为非公有制企业提供法律咨询服务，指导县（区、市）工商联法律工作；负责围绕全市非公有制企业发展情况和有关政策落实执行情况开展调研、评估；承担协助政府开展招商引资、经贸交流、区域经济合作等活动的具体工作；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动；承担全市工商联系统外事、港澳台、对外交流等工作的管理协调；负责引导非公有制企业参与政府与社会资本合作项目和混合所有制改革；负责联系、指导县（区、市）工商联的经济服务工作；承担市非公经济工作领导小组办公室的具体工作。负责联系、指导、规划全市工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责拟定重点课题调研计划，组织开展综合性调查研究；负责对工商联参政议政和非公有制经济发展等重要课题组织调研，并提出相关建议；负责参与山南市鼓励支持引导非公有制经济发展的有关地方性法规、政府规章和政策制定工作，并协助推动落实。
负责推动、指导全市各级工商联、商协会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作；负责市工商联常委会、执委会（商会理事会）自身建设和代表（理事）任期制建设有关工作；负责市工商联（商会）换届的组织人事工作，指导县（区、市）工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会等的党建、群团工作；负责推动指导商协会的改革发展，组织开展对县（区、市）工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；承担工商联系统表彰奖励的组织协调工作；承担参与协调劳动关系的具体工作；负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助市工商联党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全市工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责牵头组织非公有制经济代表人士和全市工商联系统干部的教育培训工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导县（区、市）工商联和会员单位的宣传教育工作。承办市“两新”工委交办的其他工作。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
新设立的法律维权服务中心科室的主要职责是：负责为非公有制企业和非公有制经济人士提供法律咨询、维权服务；承担维权诉求受理、办理、分办、回复、反馈、督办等相关工作；配合有关部门开展法律宣传，协助企业建立矛盾防范机制；开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研；协助处理与政府部门有关法律、法规执行中发生的纠纷，参与有关地方法规的制定和修改；负责非公有制经济发展环境评价工作，指导各县（区、市）工商联维权服务工作，负责推进商会仲裁调解工作。
二、机构设置
1、纳入山南市工商联2023年度部门决算编制范围的单位只有山南市工商联，没有下属（其他）单位。
2、山南市工商联为行政单位，执行行政单位会计制度,内设机构3个行政、1个事业，包括：办公室、组织建设科(非公企业党委)、经济服务科（光彩事业科）和法律维权服务中心（事业科室）。
3、人员编制行政10名、事业4名，共14名。2023年实有在职人数12人，其中新增事业1人。公益性岗位4人，三支一扶1人，临时工1人。
4、决算报表类型为单户，单位机构个数为1个。
第二部分
2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计976.55万元，支出总计976.55万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加302.89万元，增长31%。主要原因：年度工资的正常调资、晋升等人员经费预算的增长；保险、公积金缴费预算的增长及相应的维稳值班补助、工会经费等预算的增长及增加月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入976.55万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出976.55万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明 本年收入976.55万元，其中：财政拨款收入976.55万元，占100%
三、支出决算情况说明
本年支出976.55万元，其中：基本支出469.30万元，占48.06%；项目支出507.25万元，占51.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入976.55万元，支出976.55万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加302.89万元，增长31%，主要原因：年度工资的正常调资、晋升等人员经费预算的增长；保险、公积金缴费预算的增长及相应的维稳值班补助、工会经费等预算的增长及增加月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出976.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.89万元，增长31%，主要原因是年度工资的正常调资、晋升等人员经费预算的增长；保险、公积金缴费预算的增长及相应的维稳值班补助、工会经费等预算的增长及增加月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
1、基本支出合计469.3万元，占支出总数48.06%；
2、项目支出合计507.25万元，占支出总数51.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.55万元，支出决算为976.55万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）344.04万元。比2022年决算数减少15.26万元。减少原因主要有：主要是年度工资的正常晋升及调资和保险缴费数的增长及工会经费的增长等。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）501.82万元。比2022年决算数增加278.37万元，增加55.47%，增加原因主要是月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目增加。
3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.3万元。比2022年增长0.1万元，开支数是发放的3名退休人员的护工费。
4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.53万元。比2022年增长4.33万元，增长原因主要是人员工资的增加及基数的正常增长。
5、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.51万元。比2022年增加19.51万元，增加原因主要是2023年起职业年金预算到各单位。
6、社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）18.96万元。比2022年增加18.96万元，增加原因主要是2022年列入在其他工资福利支出科目内。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.50万元。比2022年增加20.04万元，增加原因主要是人员工资增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.48万元。比2022年减少3.8万元，减少原因是预算的减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.37万元。比2022年减少5.19万元，减少原因是2023年无调资补缴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出469.30万元，其中：人员经费441.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费28.02万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成预算的100%。与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.55万元，增长40%，主要原因是其中公务用车运行维护费比上年增加1.18万元，主要原因是下乡出差比往年多且油价上涨；公务接待费0.45万元，比上年增加0.37万元，增加原因是今年接待光彩事业西藏行考察组（全国工商联、湖北和江苏工商联）。今年公务接待费为4批次38人次，比上年增加1批次29人次。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占91.7%；公务接待费支出决算0.45万元，占8.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务车辆的油费和维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.18万元，增长23.6%，主要原因是下乡出差比往年多且油价上涨。
3.公务接待费支出0.45万元，其中：
国内接待费支出0.45万元，国内公务接待4批次，接待38人次；主要用于2023接待光彩事业西藏行考察组（全国工商联、湖北和江苏工商联）。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.37万元，增长82.2%，主要原因是2023接待光彩事业西藏行考察组（全国工商联、湖北和江苏工商联）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。审核项目为特定目标类项目，审核项目资金总量210.8万元，占单位部门整体预算申报资金总额的20%，财政支出项目申报资金总额的100%，申报项目基本满足了党委、政府要求以及单位履职尽责的需要和方向。经审核，我单位2023年财政支出项目共4个，其中：预算绩效目标自评结果为：“优”的项目4个，预算资金210.8万元；“良”、“中”的项目0个，预算资金0万元；“差”的项目0个，预算资金0万元。
（二）2023年我单位无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度我单位机关运行经费28.02万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%，比2022年增加2.49万元。
（二）政府采购情况。山南市工商联2023年没有政府采购预算，也没有发生政府采购支出。单位发生的采购因达不到政府采购金额要求，所以全部为自行采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。截止2023年12月31日，山南市工商联共有车辆2辆，其中轿车一辆、越野车一辆均为公务用车；单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
扫一扫在手机打开当前页面
藏公网安备：54222102000024号