共青团山南市委2023年度部门决算

目  录

    第一部分

     共青团山南市委概况

一、部门决算单位构成

团市委纳入2023年部门预算编制范围的单位1个，为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)团市委的主要职责是：

1.组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和元的基础知识，学习科学、文化、法律和业务，培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，围绕中心、服务大局，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年，自力更生、艰苦创业。

2.宣传贯彻执行市委和上级团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联、少先队和青年志愿者协会工作。承担组织青年、引领青年，服务青年和维护青少年合法权益的职能。组织、指导共青团改革工作。

3.参与有关青少年事务的地方性法规和政府规章草案的起草，并提出建议和意见。参与拟订青少年事业发展规划，组织实施青少年工作方针、政策，并监督检查。

4.负责、指导团的基层组织建设工作。对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，对团员进行教育、管理和服务，了解和反映团员思想、要求，维护团员权益，健全团的组织生活，发挥团员的模范作用；收缴团费，办理超龄团员的离团手续；推荐优秀团员作为党的发展对象。拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设，按照相关规定，协助管理团干部。

5.调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，协调、处理与青少年利益相关的事务，向市委、市人民政府反映青年的意见和要求，为市委、是人民政府制定相关政策提供决策依据。

6.代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。负责组织、指导全市青少年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等工作。

7.指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

8.负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

9.募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动一高原绿色希望工程”。

10.负责市青年联会会和青年统战工作，组织指导青少年交流和合作，促进友好交流。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

三、部门机构设置情况

共青团山南市委机关内设机构3个，即办公室、组织和青年发展部、学少部（青少年活动中心），为正县级行政单位，独立核算单位，2023年度编制13人，（行政编制8人，事业5人）。 实有15人，其中：县级干部4人，正科级干部5人，副科级干部1人，，事业工勤人员1人，事业干部4人（其中事业正科1人、副科1人）。

第二部分

共青团山南市委2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（以上表请见附件）

第三部分

共青团山南市委2023年度部门决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算情况总体说明

2023年根据山财预指〔2023〕1号文件精神，2023年一般公共预算拨款1142.03万元，全年总收入1142.03万元。无政府性基金预算拨款。（支出包括：一般公共服务支出961.36万元、社会保障和就业支出79.1万元、医疗卫生与计划生育支出28.06万元、住房保障支出25.51万元、其他支出48万元），比上年减少11.75万元，减少0.95%，减少原因：2023年预算减少是有一名在职人员办理退休手续，社保等也相对减少。

二、2023年度一般公共预决算当年财政拨款情况说明

1、一般公共决算当年财政拨款变化情况

2023年度一般公共财政拨款1142.03万元，比上年同期减少11.75万元，减少0.95%。（其中：基本支出942.63万元，比上年同期增加123.26万元、增加15%,工资奖金津贴809.96万元、行政单位医疗23.27万元、公务员医疗补助4.49万元、其他行政事业单位医疗保险（工伤保险）支出0.3万元，机关事业单位养老保险缴费支出79.1万元（其中：机关养老保险缴费48.97万元、职业年金11.98万元、公益性岗位补贴18.15万元），住房公积金25.51万元，其他支出48万元、项目支出151.4万元；增加原因：2023年度年度因工资有所增加、相对社保也增加。

 2、一般公共决算当年财政拨款结构情况

2023年度财政拨款支出1142.03万元，其中：基本支出942.63万元，占总支出数的83%，比上年减少11.75万元，减少0.95%；项目支出199.4万元，占总支出数的17%，比上年减少135.01万元，减少40%。减少原因：2023年度年初无结转结余援藏资金（交往交流交融经费）。

3、一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）809.96万元，比上年增加127.97万元，增加19%。用于人员工资、志愿者社保、公用、休假路费等支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）199.4万元，比2022年增加89.16万元，增加80%。用于交往交流交融活动、项目支出。

2、社会保障和就业（208）群众团体事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）48.97万元，（208）群众团体事务（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）11.98万元，增加6.89万元，增加13%。（208）群众团体事务（07）公益性岗位补贴支出（05）18.15万元。增加原因：2023年度增加退休人员职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）群众团体事务（11）行政单位医疗（01）23.27万元，比上年增加3.47万元，增加18%,（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗保险（03）4.49万元，比上年增加1.5万元，增加50%；（210）行政事业单位医疗（11）其他社会保障缴费支出（99）0.3万元。增加原因是：2023年度在职人员工资基数有所增加。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）25.51万元，比上年减少34.51万元，减少57%,减少原因是：2022年每月记账凭证中包括个人住房公积金扣款部分，2023年未包括。

三、2023年度一般公共决算基本支出情况说明

2023年一般公共决算基本支出942.63万元，比上年同期增加123.26万元，增加15%,（其中：工资奖金津贴809.96万元、行政单位医疗23.27万元、公务员医疗补助4.49万元、其他社会保障经费支出0.3万元、机关事业单位养老保险（职业年金缴费支出60.95万元、公益性岗位补贴支出18.15万元、住房公积金25.51万元），增加原因是:2023年度工资基数有所增加，增加退休人员职业年金。

商品和服务支出33.46万元（其中：办公费3.09万元、印刷费1.5万元、手续费0万元、取暖费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.6万元、工会费6.84万元、福利费0万元、差旅费5.14万元、培训费4.5万元、公务接待费0.63万元、因公出国（境）0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出2.16万元），比上年同期减少2.66万元，减少7%，减少主要原因是2023年度压缩会议支出。

对个人和家庭补助34.1万元（其中：志愿者生活补助4.98万元、干部职工医疗费补助2.44万元、其他对个人和家庭补助26.68万元），比上年同期增加14.82万元，增加77%，增加主要原因是：2023年度其他对个人和家庭补助包括志愿者休假探亲费、在职人员生活通讯费、志愿者生活补助费。

四、2023年“三公”经费决算情况说明

2023年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2023年“三公“经费支出8.63万元，与上年同期增加0.37万元，增加4%; 增加的主要原因：主要接待三省团省委及青联赴藏考察到山南衔接项目。

（一）我单位2023年度因公出国（境）人员0人，无预算经费，与上年相同。

（二） 2023年公务接待预算0.63万元，支出0.63万元与上年同期增加0.37万元，主要接待三省团省委及青联赴藏考察到山南衔接项目，接待7批次数75人，因我委能够严格控制接待标准和陪同人员，所以不存在超标准、超人数现象。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费预算8万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，2023年度公务用车运行维护费支出8.00万元，与上年同期相同。

五、政府性基金决算支出情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金预算安排支出，故无此数据。

六、2023年度收支决算情况总体说明

按照综合预算的原则，我委收入和支出均纳入部门决算管理。

1、2023年财政拨款收入1142.03万元，（其中：一般公共预算拨款1142.03万元），无政府性基金预算。

2、支出总计1142.03万元，

其中：一般公共服务支出961.36万元，占总支出的84%;

社会保障和就业支出79.1万元，占总支出的7%；

医疗保险28.06万元，占总支出的2%;

住房保障支出25.51万元,占总支出的2%;

其他支出48万元，占总支出的5%;

七、2023年度收入决算总表说明

我委2023年决算数为1142.03万元，其中：一般公共决算拨款1142.03万元。

八、2023年度支出决算情况说明

支出总计1142.03万元

其中：一般公共服务支出961.36万元，占总支出的84%;用于人员工资、公用经费、志愿者社保、项目等支出。

社会保障和就业支出79.1万元，占总支出的7%；用于在职人员养老、职业年金、公益性岗位补贴。

医疗保险28.06万元，占总支出的2%;用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳、其他社会保障缴费（工伤保险）。

住房保障支出25.51万元,占总支出的2%;用于在职人员单位部分住房公积金。

其他支出48万元，占总支出的5%;用于支付湖北交往交流交融往返路费。

九、其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况

2023年度我单位无政府采购预算。

2、机关运行经费安排使用情况说明

2023年机关运行经费财政拨款决算1142.03万元，比上年同期减少0.95%。

3、国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月31日，我委共有车辆2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；

4、决算绩效情况说明

2023年我委实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款15万元（基层团组织建设及党建带团建经费）。

5、2023年度团费收缴、支出和结转结余情况说明

2023年度团市委认真贯彻执行《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》有关要求，做到按时收缴、专人负责、规范管理、专款专用、手续齐全、账目清楚。现将2023年度团费收缴、支出和结存情况公示如下。

一、团费收入情况

2023年年初结转结余6.13万元，2023年度收取各县区团委、市直各级团组织2022年度团费1.3万元，共计7.43万元。

二、团费支出情况

2023年度团市委收缴的团费： (1)上缴团区委2022年度团费0.4万元；(2)一高、二职团教室升级改造3万元；(3)慰问困难团员买水果、牛奶等0.99万元。 共计支出4.39万元。

三、团费结存情况

2023年年末结转结余团费3.04万元，继续留作今后山南共青团事业发展经费，并根据团中央关于团费开支使用范围，做到厉行节约，严格审批，精心规划，合理使用，切实为团的建设、发展起到促进作用。

第四部分

名词解释

财政拨款：指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款；

一般公共预算拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入；

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；

项目支出：是为了完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出；

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用；

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。