山南市政协机关2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

山南市政协机关为政协山南市委员会机构，为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次决算公开为山南市政协机关。

山南市政协机关为政协山南市委员会机构，承担为政协履行政治协商，民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)市政协提案委员会为协助市政协领导班子及委员起草提案工作方案和提案工作年度计划并组织实施，搞好年度工作总结；

(二)市政协经济资源环境社会教科文卫委员会为制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结；组织委员学习、宣传有关经济、资源、环境、农业和农村、教育、科技、文广新闻出版、卫生、食品药品、体育等方面的方针政策；

(三)市政协文史民族宗教法制委员会协助市政协领导班子制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结；

(四)市政协秘书一科负责市政协机关办公用品的采购及固定资产的管理工作；负责市政协及政协办公室召开的各种会议和活动的会务工作；负责市政协区内外政协考察视察的组织协调、服务等工作；负责政协机关安全保卫、社会综合治理等工作，承办领导交办的各项工作。

(五)市政协秘书二科负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议、专门委员会议等有关会议的会议记录工作；负责参与以市政协名义举办的各种活动的筹备工作，办理机关来往公文、电报及有关部门会议、活动的通知、服务等工作；负责承担机关机要保密、文电收发，文书档案管理工作，承办领导交办的其他工作。

(六)市政协研究室负责人民政协工作理论、政策研究，提出市政协科学履职的意见和建议；负责起草市政协重要文件、领导讲话、工作报告等大型综合材料，承办领导交办的其他工作。

(七)市政协联络科负责与驻山南全国、自治区政协委员的联络工作；了解和掌握驻山南全国、自治区政协委员参政议政等情况；负责政协委员培训、学习、考核等工作、负责委员考核、评优、表彰等工作，承办领导交办的其他工作。

二、机构设置

山南市政协机关2023年度纳入部门决算编制范围的单位共1个，下设政协办公室、提案委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会、文化文史学习和民族宗教委员会5个正县级机构，内设秘书一科、秘书二科、研究室、联络科、编译室、机关后勤服务中心、提案委员会办公室、经济人口资源环境和农业农村委员会办公室、社会法制外事教科卫体委员会办公室、文化文史学习和民族宗教委员会办公室10个正科级科室。市政协共核定编制41名，其中行政编制28名，事业编制13名。核定地级领导职数10名，县级领导职数12名，科级领导职数13名。年末实有机关干部职工48人，其中主席班子成员10人、正县级6人、副县级14人、科级干部9人、事业管理人员2人、工人7人。此外，退休62人、公益性岗位10人、临时工9人，志愿者1人。其中:驻村和选派第一书记2人。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计2,556.27万元，支出总计2,556.27万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加138.58万元，增长5.73%。主要原因：一是人员经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,556.27万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,556.27万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明    本年收入2,556.27万元，其中：财政拨款收入2,556.27万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2,556.27万元，其中：基本支出2,552.60万元，占99.86%；项目支出3.67万元，占0.14%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,556.27万元，支出2,556.27万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加138.58万元，增长5.73%，主要原因：一是追加人员经费职业年金；二是追加工龄折算增资。支出增加138.58万元，增长5.73%，主要原因：一是增加职业年金；二是发放工龄折算增资补发。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,556.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.58万元，增长5.73%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,556.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1923.1万元，占75.23%；社会保障和就业（类）支出353.06万元，占13.81%；卫生健康（类）支出126.29万元，占4.94%；住房保障（类）支出153.82万元，占6.02%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2556.27万元，支出决算为2,556.27万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1923.1万元，支出决算为1923.1万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为221.63万元，支出决算为221.63万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为89.5万元，支出决算为89.5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为41.93万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为102.44万元，支出决算为102.44万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为153.82万元，支出决算为153.82万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,552.60万元，其中：人员经费2,217.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1236.59万元、津贴补贴21.93万元、奖金106.21万元、伙食补助费46.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.92万元、职业年金缴费89.5万元、职工基本医疗保险缴费102.44万元、公务员医疗补助缴费23.86万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金153.82万元、其他工资福利支出141.44万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.18万元、医疗费补助14.69万元、其他对个人和家庭的补助39.68万元。公用经费335.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费26.94万元、印刷费8.32万元、水费0.36万元、电费15万元、邮电费10.95万元、物业管理费0.08万元、差旅费80.31万元、维修（护）费12.69万元、会议费26.94万元、培训费12.96万元、委托业务费0.16万元、工会经费27.06万元、公务用车运行维护费88.99万元、其他商品和服务支出24.62万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为88.99万元，支出决算为88.99万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加7.08万元，增长8.64%，主要原因一是随着车辆使用年限的增长，车辆老化的问题日益增多，需要更频繁的维修和保养，零件磨损加剧且价格上涨，从而增加了维护费；二是随着工作任务的增加，下乡调研、视察等车辆使用频率提高，直接导致了运行维护费的增加，出车次数和行驶历程的增加意味着车辆的磨损，需要更多的燃油、保养、维修费用；三是燃油费用上涨从而增加了公务用车运行成本。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算88.99万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出88.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出88.99万元，主要用于公车保养、维修、燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.08万元，增长8.64%，主要原因是下乡调研、视察等工作的增加，车辆使用频率提高，导致维护费的增加，出车次数和行驶历程的增加意味着车辆的磨损，需要更多的燃油、保养、维修费用。

3.公务接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年深入贯彻落实上级有关预算绩效管理工作要求，进一步强化我单位预算绩效管理。我单位对2023年度7个专项资金，涉及资金182万元，扎实开展项目事前绩效评估。科学合理设置绩效目标、强化项目资金支出管理、认真抓实绩效评价，确保预算资金落到实处、发挥效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度山南市政协机关运行经费335.38万元，比年初预算增加174.18万元，增长51.94%。主要原因是：会计人员在会计核算时因没有统一口径，将运转类经费、项目经费经济科目为商品和服务类的一律核算到机关运行经费中，导致机关运行经费大幅增长。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度市政协无政府采购支出。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7674.37平方米，其中：办公用房2992.85平方米，业务用房4681.52平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆16辆，均为其他用车，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）